Доброе утро!Работаю в 1 с бухгалтерия.Была начислена сотруднику премия в том месяце когда он был в отпуске,выплачена в этом же месяце.В конце месяца я делаю всем начисления последним числом месяца и включаю туда же премию,т.к она облагается всеми налогами.В результате делаю 6НДФЛ и эта премия дважды попадает в строку 110 и соответственно в 2 НДФЛ.Не могу понять в связи с чем такое могло произойти и как теперь исправить эту ошибку.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период 01.01.23 по 31.12.23 по данному сотруднику.
Добрый день.Задвоение произошло в августе на сумму 72350,00
Уточните, пожалуйста, документ «Начисление зарплаты» от 15.08.23 проведен с переключателем «Аванс»?
да стоит как аванс,но начисляла премию
Чтобы документы «Начисление зарплаты» не корректировать, можно с помощью документа «Операция учета НДФЛ» (раздел Зарплата и кадры — НДФЛ — Все документы по НДФЛ) внести исправление.
Только выделенные на скриншотах данные замените на свои:
Добрый день.Дату получения дохода в операции по учету НДФЛ ставлю когда выплатили премию?
Добрый день! Да, всё верно.
Ндфл ,я откорректировала в начислении,тогда там убрать корректировку?
Дату получения дохода в операции по учету НДФЛ ставлю когда выплатили премию?
И подскажите в будущем как все таки будет правильно сделать операцию,чтобы она не задвоилась?
Можно не убирать, я нарастающим итогом проверила, он доначислился позже при расчете сентябрьской зарплаты.
Рекомендуется проводить разовое начисление (премия, подарок, мат.помощь и т.д.) в отдельном документе «Начисление зарплаты» с переключателем «Окончательный расчет».
Перед проведением второго документа «Начисление зарплаты» с переключателем «Окончательный расчет», первый можно будет временно распровести, тогда второй документ заполнится автоматически.
После проводим первый документ.
Потом во втором документе заходим справа в меню Ещё – Перерасчет НДФЛ.
Снова заходим справа в меню Ещё – Перерасчет взносов.
Так налоги и взносы за месяц будут рассчитаны верно.
Т.е я корректировку делаю и на сумму премии и все равно на сумму ндфл как вы описали выше?
Добрый день! Да, всё верно. Дело в том, что если есть доход в налоговом учете, программа в следующем месяце всё равно рассчитает по нему НДФЛ. Поэтому при сторнировании убирают доход и налог. Ручная корректировка НДФЛ в документе «Начисление зарплаты» лишь корректирует сумма НДФЛ, доход остается.
Добрый день.Сделала корректировку как вы описали и теперь получилось,что за сентябрь вместо начисления 144700 ,программа в 2 НДФЛ ставит за минусом этой корректировки.,налог как вы писали начислила в сентябре на 9406 больше,в октябре эту сумму сняла программа.
Как тогда быть ,чтобы в сентябре все таки прошли верные начисления.
И в справке 2 НДФЛ вообще исчезла премия.
Добрый день! Первоначально в документе «Начисление зарплаты» №17 от 31.08.23 была задвоенная сумма, сейчас её нет. Скриншоты прилагаю. Возможно после обновления программы и перепроведения документа сумма ушла.
Отмените проведение документа «Операция учета НДФЛ» и для контроля заполните документ «Перерасчет НДФЛ», чтобы проверить расчет налога нарастающим итогом.
Добрый день.Т.е убираю и сумму премии и НДФЛ из операций учета НДФЛ?
Перерасчет НДФЛ заполняю в начислении з.п за август и сентябрь?Не совсем поняла мысль.
Добрый день! Необходимо в отчете «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23 проверить итоговую сумму в колонке «Начислено» и сравнить её с отчетом «Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период)» с 01.01.23 по 31.12.23. Так будет понятно, нужно ли убирать сумму премии в документе «Операция учета НДФЛ». Аналогично нужно проверить колонку «Исчислено налога». В этом случае будет ясно рассчитан ли верно НДФЛ.
После корректировки проверяем расчет итоговых сумм в отчете, если расчетный исчисленный НДФЛ совпал с фактическим, значит документ «Перерасчет НДФЛ» можно не заполнять.
Добрый день.По проверке понятно,но не пойму перерасчет НДФЛ где я должна заполнить если это придется делать.?
Перерасчет НДФЛ можно провести октябрем или ноябрем, т.е. текущим периодом, т.к. документ формирует проводки.
Т.е я просто препровожу начисление з.п за месяц,так?
Да, можно зайти в документе «Начисление зарплаты» справа в меню Ещё-Перерасчет НДФЛ.