Добрый день! При закрытии месяца в Справке-расчете Налога на прибыль в разделе Налог на прибыль за текущий месяц отражается сумма не соответствующая сумме в Декларации. В ОСВ по сч 99.02.т помесячно видно, что начиная с февраля 2022 года по дебету отражаются суммы накопительным итогом (в феврале=январь+февраль, март= январь+февраль+март), а не сумма налога за месяц. В декларации сумма налога отражается корректно. Где возможно отследить ошибку? У нас 1с Корп 8.3.. Спасибо.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Задвоение сумм на сч 68.04 и 99.02.т
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Уведомление по прибыли при уплате ежемесячных авансовых платежей в 1С Доброе утро. Наша организация платит ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль. В декларации по налогу на прибыль за 9…
- Зарплата попадала в косвенные расходы, а в этом году в стр. 010 прямые затраты НУ в 1С Здравствуйте, у меня есть вопросы по заполнению декларации по налогу на прибыль за период с января по март 2021г. (сдаем…
- Начисление налогов на ЕНС регламентной операцией в 1С Добрый день! При закрытии года выполнили регламентную операцию Начисление налогов на ЕНС. С суммами НДС согласны. А откуда программа взяла…
- Сведения об уплате налогов при уменьшении налога по декларации в 1С Добрый день! Напомните, пожалуйста, отражаю сведения об уплате налогов в 1 квартале 2025 года, отразила авансы за январь и февраль,…
Статьи по этой теме
- Календарь бухгалтера на I квартал 2026 года * ЕФС-1 Подраздел 1.1 Раздела 1 представляется в СФР не позднее рабочего дня, следующего за днем приема/увольнения по трудовому…
- Календарь бухгалтера на I квартал 2025 года * ЕФС-1 Подраздел 1.1 Раздела 1 представляется в СФР не позднее рабочего дня, следующего за днем приема/увольнения по трудовому договору,…
- Когда нужны уведомления по налогу на прибыль? Источник: Письмо Минфина от 19.01.2023 N 03-03-06/1/3420 Информация для: плательщиков налога на прибыль Налогоплательщик, получивший процентный доход по государственным (муниципальным)…
- Сроки подачи уведомлений по исчисленным налогам и взносам при работе с ЕНС и ЕНП с 2026 года Расскажем, по каким налоговым платежам и в какие сроки дополнительно к платежке по ЕНП нужно подавать уведомления о начисленных налогах…
Добрый день, Дина!
Уточните, пожалуйста, за какой период прислали скрин Справки-расчета налога на прибыль. И предоставьте, пожалуйста ОСВ по счету 99.02.Т за период 1 квартала с разбивкой по месяцам.
Добрый день! Скрин за Март 2022г.
Спасибо за уточнение. Предоставленной информации не достаточно для выводов. Добавьте, пожалуйста, Анализ счета 99.01.1 по месяцам за 1 квартал 2022 с признаком НУ. А также проводки регламентной операции Расчет налога на прибыль за январь, февраль, март. Для удобства все скрины поместите в файл word.
Уточните также, пожалуйста, не было ли ручных операций по начислению налога на прибыль?
Добрый день! Ошибку исправили. В версии Корп надо было обязательно заполнить субконто в сч 68 Регистрация в налоговых органах. Мы перешли на Корп только в августе и не обратили на это внимание. После внесения субконто перезакрыли все месяца с начала года и все встало на место.
Тогда вопрос закрываю.