Задвоение сумм на сч 68.04 и 99.02.т

Индивидуальную консультацию запросил Дина А. (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Казакова Лариса (★9.91/10)

Добрый день! При закрытии месяца в Справке-расчете Налога на прибыль в разделе Налог на прибыль за текущий месяц отражается сумма не соответствующая сумме в Декларации. В ОСВ по сч 99.02.т помесячно видно, что начиная с февраля 2022 года по дебету отражаются суммы накопительным итогом (в феврале=январь+февраль, март= январь+февраль+март), а не сумма налога за месяц. В декларации сумма налога отражается корректно. Где возможно отследить ошибку? У нас 1с Корп 8.3.. Спасибо.

Метки вопроса: —
Все комментарии (5)

  1. Добрый день, Дина!
    Уточните, пожалуйста, за какой период прислали скрин Справки-расчета налога на прибыль. И предоставьте, пожалуйста ОСВ по счету 99.02.Т за период 1 квартала с разбивкой по месяцам.

  2. Добрый день! Скрин за Март 2022г.

  3. Спасибо за уточнение. Предоставленной информации не достаточно для выводов. Добавьте, пожалуйста, Анализ счета 99.01.1 по месяцам за 1 квартал 2022 с признаком НУ. А также проводки регламентной операции Расчет налога на прибыль за январь, февраль, март. Для удобства все скрины поместите в файл word.
    Уточните также, пожалуйста, не было ли ручных операций по начислению налога на прибыль?

  4. Добрый день! Ошибку исправили. В версии Корп надо было обязательно заполнить субконто в сч 68 Регистрация в налоговых органах. Мы перешли на Корп только в августе и не обратили на это внимание. После внесения субконто перезакрыли все месяца с начала года и все встало на место.
    1. Отлично, что разобрались! И спасибо, что написали.

      Тогда вопрос закрываю.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Заполнение строк 280-310 декларации по налогу на прибыль к уменьшению в 1С Организация уплачивает ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль. Январь, февраль, март компания оплачивала (по 3 кв. 2022 г.) сумма…
  2. Неверное отражение налога на прибыль при формирование Регламентной операции по Единому налоговому счету 68.90 в 1С Добрый день. До 2024г в программе 1С Бухгалтерия, операции по налогу на прибыль вводили вручную, через операции по ЕНС. Сейчас…
  3. Уведомление по прибыли при уплате ежемесячных авансовых платежей в 1С Доброе утро. Наша организация платит ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль. В декларации по налогу на прибыль за 9…
  4. Сведения об уплате налогов при уменьшении налога по декларации в 1С Добрый день! Напомните, пожалуйста, отражаю сведения об уплате налогов в 1 квартале 2025 года, отразила авансы за январь и февраль,…

Статьи по этой теме

  1. Календарь бухгалтера на I квартал 2026 года * ЕФС-1 Подраздел 1.1 Раздела 1 представляется в СФР не позднее рабочего дня, следующего за днем приема/увольнения по трудовому договору,…
  2. Ошибка в ЗУП 3.1 при перерасчете НДФЛ, если у сотрудника с РК СН два имущественных вычета В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – некорректно работает перерасчет НДФЛ, если задним числом предоставляем сотруднику несколько имущественных вычетов (или одновременно…
  3. Почему в регламентной операции Начисление налогов на ЕНС за сентябрь нет проводки с ежемесячными авансами по прибыли на 1 квартал в 1С? В декларации за 9 месяцев указаны ежемесячные авансовые платежи на 4 квартал 2024 и 1 квартал 2025. В 1С регламентная…
  4. Календарь бухгалтера на I квартал 2025 года * ЕФС-1 Подраздел 1.1 Раздела 1 представляется в СФР не позднее рабочего дня, следующего за днем приема/увольнения по трудовому договору,…