Задвоение сумм на сч 68.04 и 99.02.т

Вопрос задал Дина А. (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Лариса Казакова (★9.87/10)

Добрый день! При закрытии месяца в Справке-расчете Налога на прибыль в разделе Налог на прибыль за текущий месяц отражается сумма не соответствующая сумме в Декларации. В ОСВ по сч 99.02.т помесячно видно, что начиная с февраля 2022 года по дебету отражаются суммы накопительным итогом (в феврале=январь+февраль, март= январь+февраль+март), а не сумма налога за месяц. В декларации сумма налога отражается корректно. Где возможно отследить ошибку? У нас 1с Корп 8.3.. Спасибо.

Обсуждение (5)

  1. Добрый день, Дина!
    Уточните, пожалуйста, за какой период прислали скрин Справки-расчета налога на прибыль. И предоставьте, пожалуйста ОСВ по счету 99.02.Т за период 1 квартала с разбивкой по месяцам.

  2. Добрый день! Скрин за Март 2022г.

  3. Спасибо за уточнение. Предоставленной информации не достаточно для выводов. Добавьте, пожалуйста, Анализ счета 99.01.1 по месяцам за 1 квартал 2022 с признаком НУ. А также проводки регламентной операции Расчет налога на прибыль за январь, февраль, март. Для удобства все скрины поместите в файл word.
    Уточните также, пожалуйста, не было ли ручных операций по начислению налога на прибыль?

  4. Добрый день! Ошибку исправили. В версии Корп надо было обязательно заполнить субконто в сч 68 Регистрация в налоговых органах. Мы перешли на Корп только в августе и не обратили на это внимание. После внесения субконто перезакрыли все месяца с начала года и все встало на место.

    1. Отлично, что разобрались! И спасибо, что написали.

      Тогда вопрос закрываю.

Комментарии закрыты