Организация перешла на УСН с ОСНО в этом году. При проверке обнаружили, что от одного покупателя, реализация которого была в 2024 году , и Налог на прибыль был уже начислен и уплачен, поступили деньги за эту реализацию (2024 года) и эта сумма попадала в Книгу доходов. Как быть?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Задвоение налогообложения
Макс
RuTube
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Нужно ли сдавать уточненную декларацию по налогу на прибыль за 2024 год по возвратам товаров от покупателей в 1С В 2025 году были возвраты товара от покупателей по отгрузкам в 2024 году. В 2024 году была прибыль, а в…
- Корректировка несущественных ошибок в начислении транспортного налога и налога на прибыль за 2023 год в 2024 в 1С Добрый день, Коллеги! Сломала голову, нужна Ваша помощь. Пишу: в 2023 году неправильно посчитали транспортный налог (обнаружили в 2024 году…
- Можно ли восстановить НДС по оборудованию, которое приобрели в период Сколково, но используем после отказа от льготы ООО на ОСНО в 2024 году пользовалось льготами Сколково, НДС реализация не облагалась, с 2025 года произошел отказ от льготы…
- Восстановление затрат для модернизации НМА в 1С Добрый день ! В 2023 году компания зарегистрировала два ПО в Росреестре. В 2024 году все траты ( зпл ,…
Статьи по этой теме
- На 1%-ные взносы за 2024 год можно уменьшить УСН и ПСН как в 2024, так и в 2025 годах Источник: Письмо ФНС от 08.04.2024 N СД-4-3/4104@ Информация для: ИП на УСН и ПСН По 1%-ным взносам ИП, уплачиваемым с…
- Как работать с электронными подписями в 2024 году Ограничение применения КЭП в 2024 году Как было раньше После 31.08.2024 сертификаты сотрудников (ИНН организации указан в КЭП) перестанут действовать!…
- С 2025 года за регистрацию договоров аренды придется платить госпошлину в два раза больше Источник: Федеральный закон от 29.10.2024 N 362-ФЗ Информация для: бизнеса С 01.01.2025 размеры госпошлин за отдельные регистрационные действия существенно вырастут.…
- Могут ли ИП в 2023 году уменьшить налоги на часть 1% взносов? Источник: разъяснение ФНС в Часто задаваемых вопросах Информация для: ИП на УСН 6%, ИП на ПСН Федеральным законом от 31.07.2023…
Здравствуйте.
Для правильного отражения доходов прошлых лет в разделе Система налогообложения (Главное — Налоги и отчеты) установите галочку «До перехода на УСН применялся общий налоговый режим», укажите дату перехода на УСН.
Добрый день, Юлия. Галочка давно стоит. При этом программа задваивает н/облагаемую базу. Не сработала галочка… Как быть?
Уточните, если и реализация и оплата прошла в 2024 ( в период ОСН), какой документ «подтягивается» в КУДиР в 2025?
Пришлите скрин КУДиР, как заполнены документы и ДтКт по ним.
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в Комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.