Войти в кабинетДобрый день!
Программа : Бухгалтерия предприятия ПРОФ, редакция 3.0 (3.0.106.101) . При вводе в эксплуатацию ОС в июне 2019 года в параметрах начисления амортизации в БУ и НУ не поставили галочку «Начислять амортизацию». Ошибка обнаружена сейчас. Срок полезного использования 86 месяцев, стоимость 920 тыс рублей. Выполнили все рекомендации:
1) https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-buhgalteriya/amortizatsiya-5.html
2) https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/nalogi/nalog-na-pribyl/ispravlenie-oshibok-v-nu/oshibka-v-nachislenii-amortizatsii.html
3) https://buhexpert8.ru/obuchenie-1s/1s-buhgalteriya-8-3/pochemu-ne-nachislyaetsya-amortizatsiya-v-1s-8-3-pri-zakrytii-mesyatsa.html
В БУ с 01.102021 года доначисляем амортизацию за прошедший период (Дт 20.01 Кт 02.01 от 01.102021). Вводим докмент «Изменение состояния ОС» от 30.09.2021, чтобы началось начсиление амортизации в октябре 2021 года. Дальше все считается как нужно в БУ. А в НУ не будем принимать к расходу амортизацию ни сейчас, ни потом. Но хотим, чтобы амортизация начала начисляться с октября 2021 года из расчета Остаточная стомость НУ/Остаточный срок ПИ в НУ.
Но при закрытии месяца регламентная операция делает перерасчет в регистре сведений «Расчет амортизации» и считает амортизацию в НУ=Первоначальная стоимость в НУ/Остаточный срок в НУ. Подскажите, пожалуйста, где сделать исправления, чтобы получить нужную сумму амортизации в НУ. Спасибо
Добрый день!
Правильно ли я поняла, что в БУ начисление амортизации теперь происходит корректно.
В НУ — доначисление амортизации за прошлый период вы делать не хотите.
Но хотите, чтобы было начисление амортизации с 01.10.21 и первоначальная стоимость ОС была равна Остаточной.
Если так, то изменение первоначальной стоимости выполняется документом Операции, введённые вручную с добавлением регистров.
Исправление первоначальной стоимости ОС для расчета амортизации
Далее для правильного начисления амортизации в НУ по СПИ, оформите документ Изменение параметров амортизации: ОС и НМА – Амортизация ОС – Параметры амортизации ОС—создать—Изменение элементов амортизации ОС.
Укажите ОС и СПИ ( за минусом уже начисленной амортизации).
Все изменения в базе , сначала выполните в копии, если результат вас устроит, повторите в основной
Как сделать копию базы 1С 8.3
.
Да, вы правильно поняли. Начисление амортизации в БУ происходит корректно. В документе Операция от 30.09.2021 добавили движения по регистрам:,
— Параметры амортизации ОС (бухгалтерский учет), где в графе Стоимость для вычисления амортизации указали правильную стоимость для вычисления амортизации (620 465,24), в графе Срок полезного использования — правильный СПИ (86 мес), в графе Срок полезного использования для вычисления амортизации — оставшийся СПИ (58 мес), но при закрытии месяца (Октябрь-Ноябрь-Декабрь) расчет амортизации в НУ все равно проводится исходя из первоначальной стоимости и оставшегося СПИ.
В документе Операция от 30.09.2021 добавили движения по регистрам — вам нужно указать налоговый учет.
Пришлите, пожалуйста, скрин операции.
Скриншот во вложении. В параметрах амортизации НУ нет поля «Стоимость для амортизации».
Приложение Provodka-po-NU-na-summu.docx
Спасибо за скрин.
Нашла в ответе коллеги скрин — Изменение первоначальной стоимости в НУ.
Посмотрите, пожалуйста.
А СПИ в НУ оформите документом Изменение параметров амортизации, как писала выше.
Спасибо. «Проводка по НУ на сумму, расхождения. Счет КТ указан для примера, нужно выяснить, что за ошибка была и какой счет применить вам» — не поставили галки «Начислять амортизацию». Это не была ошибка, просто, чтобы не было вопросов к НУ не принимают ту сумму амортизации, которая не была начислена. Поэтому вопрос: через какой счет сделать уменьшение стоимости?
Добрый день! Выполнили все рекомендации. Все получилось. Спасибо!
Отлично!
Рада была помочь!