Добрый день. Есть два контракта с компанией из Казахстана на отгрузку товара и на оказание маркетинговых услуг на стороне Казахстана (стоят на учете в банке). Мы товар отгрузили. Они нам оказали маркетинговые услуги. Теперь они попросили сделать взаимозачет на сумму маркетинговых услуг. Как отразить в БП и декларации НДС налогового агента при взаимозачете и есть ли подводные камни при таких взаимозачетах?
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
RuTube
Добрый день!
Если задолженность по товару и по маркетинговым услугам уже возникла и суммы подтверждены актом/соглашением о зачете, взаимозачет оформляется через документ «Корректировка долга».
Укажите:
Вид операции — Зачет задолженности, т. к. одна задолженность погашается за счет другой
Зачесть задолженность — сторона, чья задолженность погашается.
В счет задолженности — нашей организации перед покупателем.
Подробнее по алгоритму в материале:
Взаимозачет между организациями в 1С
Сам взаимозачет базу по НДС не меняет. НДС по маркетинговым услугам нерезидента нужно начислить и показать в декларации отдельно, а уже потом, при выполнении условий, принять к вычету.
Дополнительно:
Импорт услуг из Казахстана
НДС налогового агента при взаимозачёте в 1С