Выставленные УПД покупателям (вопрос по нумерации УПД)

Вопрос задал Mарина П. (Челябинск, Челябинская область)

Ответственный за ответ: Елена Медведева (★9.65/10)

Добрый день. Выставленные УПД выставляем в Управлении торговли, по окончанию периода выгружаем в Бухгалтерию. В конце квартала обнаружили в апреле две отгрузки под одним номером. Она реализация с «0» НДС в Казахстан, другая заводу, который отчитывается по НДС ежемесячно. Как правильно сделать исправления и нужны ли они? И какие последствия? Мы сделали на реализацию завода у себя нумерацию 58/1. Декларацию по НДС еще не сдали.

Или я могу на Казахстан нумерацию 58/1 поставить? а УПД поправить вручную, ИФНС УПД увидит только ведь мои скрины при подтверждении 0% НДС??

Обсуждение (3)

  1. Добрый день!
    Если в 1С вручную поставить реализацию с «/», то все следующие документы до конца года будут иметь номер 58/2, 58/3, 58/4, 58/5 и т.д.
    Если 1С позволяет вам оставить два одинаковых номера, оставляйте как есть.
    И проверяйте нумерацию по методике, описанной тут
    Сбилась нумерация документов в 1С 8.3: как исправить
    Ответственности за нарушение нумерации счетов-фактур нет. Покупателям это тоже не помешает применить НДС-вычет (Письмо Минфина от 12.01.2017г. N 03-07-04/411).

  2. Добрый день, спасибо за ответ, программа дала провести два счет-фактуры под одним номером, способом одна УПД и другая накладная с счет-фактурой. Нарушений нет же в этом?

  3. Нарушение есть (нумерация нарушена ж), штрафа нет.

Комментарии закрыты