Как выставить забытый СФ на реализацию

Вопрос задал Елена Б. (Москва)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день! В январе месяце мы продали автомобиль по договору дарения. Рыночная стоимость составила 191738,00. Мы не выставили сч/ф (плательщик НДС в день передачи одаряемому неденежного подарка должен начислить НДС по ставке ). Период закрыт. Как мне можно выставить сч/ф в закрытой базе?

Все комментарии (3)

  1. Добрый день.
    Уточните пожалуйста каким документом вы оформляли передачу имущества по договору дарения?
    Пришлите пожалуйста скриншоты документа всех вкладок и движений документа.
    Также рекомендую Вам проверить отчет «Книга продаж» за период в котором была отражена операция, не попадает ли данная операция в него.
    Если оформлять все это документом «Безвозмездная передача», тогда без выписки счета-фактуры, сам документ отражает движения по регистру «НДС Продажи» и соответственно попадает в книгу продаж и декларацию по НДС.

  2. Как нам внести изменения в программу, если период закрыт? соответственно ничего не можем сделать январем.Как нам быть?

  3. Добрый день, Елена
    К сожалению вы не прислали мне скриншоты и не ответили на мои уточнения (хотя бы то каким документом вы оформили свою операцию), поэтому в данной ситуации я могу дать вам рекомендации общего характера исходя из имеющихся данных.
    1. Вам нужно проверить, не отразилась ли ваша операция в отчете «Книга-продаж» и соответственно в декларации по НДС за тот период.
    2. Если операция попала в книгу продаж того периода и вы оформляли операцию документом «Безвозмездная передача». В таком случае нужно текущей датой сторнировать операцию документом «Операция». И чтобы сторнировка документа правильно отразилась в доп листе книги продаж и соответственно в декларации НДС, Вам нужно в закладке «НДС продажи» в колонке «Запись дополнительного листа» указать «ДА» и в колонке «Корректируемый период» указать дату операции, которой оформили продажу автомобиля.
    3. Далее создать новый документ «Безвозмездная передача», оформить его как положено текущей датой, также оформить на его основании счет-фактуру. У документа «Безвозмездная передача» переходите в движения документа. Устанавливаете флаг «Ручная корректировка (разрешает редактирование движения документа). Далее так же как и в пункте 2 вам нужно в закладке «НДС продажи» в колонке «Запись дополнительного листа» указать «ДА» и в колонке «Корректируемый период» указать дату операции, которой оформили продажу автомобиля.

    Для документа «Реализация (акты, накладные)» порядок действий такой же. В данной ситуации Документом «Корректировка реализации» воспользоваться не получится, так как программа будет требовать сначала выписать счет-фактуру к первоначальному документу.

Комментарии закрыты.