Добрый день! В январе месяце мы продали автомобиль по договору дарения. Рыночная стоимость составила 191738,00. Мы не выставили сч/ф (плательщик НДС в день передачи одаряемому неденежного подарка должен начислить НДС по ставке ). Период закрыт. Как мне можно выставить сч/ф в закрытой базе?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как выставить забытый СФ на реализацию
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Почему НДС отражается в Книге продаж два раза, если был аванс и потом реализация в 1С Добрый день. Получили аванс от клиента, при поступлении денег в кассу указали НДС. Этот НДС попал в книгу продаж Через…
- Входящий НДС при УСН в 1С Добрый день! Подскажите пожалуйста. Мы работаем на УСН. Когда приходуем услуги или материалы от поставщиков с НДС в поступлении строка…
- Как сверить изменения по первичной и корректировочной декларации по НДС в 1С Добрый день. ООО на ОСНО (упрощенная отчетность), производство и продажа. НДС за 4 кв. сдали 28.01. После работали с документами…
- УСН НДС 20%, надо ли в поступлении ОС ставить галочку НДС включать в стоимость в 1С Добрый день! Мы ООО на УСН Д-Р , НДС 20%. Перешли на УСН с 2025г. Подскажите,пжл, как учитывать входящий НДС…
Статьи по этой теме
- Какую ставку НДС указать, если услуга аренды (лизинга) оказана и оплачена в декабре 2025, а счет-фактуру выставили в январе 2026 в 1С? Какую ставку НДС указать в январском счете-фактуре за декабрь 2025 при оказании услуг аренды (лизинга), если услуга оказана и оплачена…
- Нужно ли упрощенцу с НДС 5% при реализации услуг выставлять счет-фактуры иностранным покупателям? Добрый день! Мы на УСН, 5% НДС с 2026г., нужно ли выставлять счет-фактуру покупателям наших услуг, если они зарегистрированы в…
- НДС в бухгалтерском балансе по ФСБУ 4 в 1С НДС по лизинговым договорам в балансе в 1С Пример 29 июля объект лизинга принят на учет в сумме 6 000…
- Нужно ли упрощенцу с НДС 5% начислять НДС арендатору на сумму возмещения коммунальных услуг? Добрый день! Компания на УСН, НДС 5%. Договор аренды предполагает оплату арендатором арендной платы и возмещение коммунальных услуг. На величину…
Добрый день.
Уточните пожалуйста каким документом вы оформляли передачу имущества по договору дарения?
Пришлите пожалуйста скриншоты документа всех вкладок и движений документа.
Также рекомендую Вам проверить отчет «Книга продаж» за период в котором была отражена операция, не попадает ли данная операция в него.
Если оформлять все это документом «Безвозмездная передача», тогда без выписки счета-фактуры, сам документ отражает движения по регистру «НДС Продажи» и соответственно попадает в книгу продаж и декларацию по НДС.
Как нам внести изменения в программу, если период закрыт? соответственно ничего не можем сделать январем.Как нам быть?
Добрый день, Елена
К сожалению вы не прислали мне скриншоты и не ответили на мои уточнения (хотя бы то каким документом вы оформили свою операцию), поэтому в данной ситуации я могу дать вам рекомендации общего характера исходя из имеющихся данных.
1. Вам нужно проверить, не отразилась ли ваша операция в отчете «Книга-продаж» и соответственно в декларации по НДС за тот период.
2. Если операция попала в книгу продаж того периода и вы оформляли операцию документом «Безвозмездная передача». В таком случае нужно текущей датой сторнировать операцию документом «Операция». И чтобы сторнировка документа правильно отразилась в доп листе книги продаж и соответственно в декларации НДС, Вам нужно в закладке «НДС продажи» в колонке «Запись дополнительного листа» указать «ДА» и в колонке «Корректируемый период» указать дату операции, которой оформили продажу автомобиля.
3. Далее создать новый документ «Безвозмездная передача», оформить его как положено текущей датой, также оформить на его основании счет-фактуру. У документа «Безвозмездная передача» переходите в движения документа. Устанавливаете флаг «Ручная корректировка (разрешает редактирование движения документа). Далее так же как и в пункте 2 вам нужно в закладке «НДС продажи» в колонке «Запись дополнительного листа» указать «ДА» и в колонке «Корректируемый период» указать дату операции, которой оформили продажу автомобиля.
Для документа «Реализация (акты, накладные)» порядок действий такой же. В данной ситуации Документом «Корректировка реализации» воспользоваться не получится, так как программа будет требовать сначала выписать счет-фактуру к первоначальному документу.