УСН доходы-расходы, отразить в КУДиР аренду у физлица через начисление прочих доходов и списание с р/счета в 1С

1. Добры день! К сожалению, учет незарплатных расходов в КУДиР не автоматизирован.

   Рассмотрим возможные варианты отражения вручную:

   1. Указать начисление и налог в Книга учета доходов и расходов в 1С 8.3 — где находится, как заполнить
   2. Провести выплату документом Списание с расчетного счета

   с видом операции Перечисление сотруднику по договору ГПХ. Только предварительно необходимо будет заполнить ведомость на выплату данной суммы и дополнительно указать НДФЛ. Затем указать ведомость в документе Списание с расчетного счета

2. Произвели выплату документом Списание с расчетного счета с видом операции Перечисление сотруднику по договору ГПХ, ведомость указали. Всё равно не попадает сумма в КУДиР.

   1. Проверьте, пожалуйста, в документе Списание с расчетного счета указано ли в поле Расходы УСН — Принимаются. И в поле Сумма расходов, указана ли сумма?

3. Если в Списании с расчетного счета зайти в проводки(нажать кнопку ДтКт), там всего две вкладки 1. Бухгалтерский и налоговый учет и 2. Оплата ведомостей на выплату зарплаты. Вкладки Расходы УСН нет

4. Добрый день! Рассмотрим отражение на примере.
   В ЗУП мы провели документ Начисление прочих доходов, затем заполнили документ Отражение зарплаты в бухучете и перегрузили его по синхронизации в Бухгалтерию:
   
   

   
   

   Программа должна сделать записи в регистрах УСН:
   
   

   
   

   Затем вводим ведомость:

   
   

   
   

   И документ Списание с расчетного счета:

   
   

   Запись попала в КУДиР:

   
   

   Т.к. закрылись регистры УСН:
   
   

   
   

5. В Вашем примере у вас всё идет датой 30.06. В моём случает аренда за июнь выплачивается заранее 05.06, ведомость и списание с расчетного счета тоже 05.06. А отражение зарплаты в бухучете за июнь проведено 30.06. Может ли быть в этом причина? И как быть в таком случае?

6. В это случае важна последовательность проведения документов. Т.е. необходимо провести документ
   Списание с расчетного счета от 05.06.26, затем перепровести документ Отражение зарплаты в бухучете. Тогда в КУДиР запись попадет 30.06.26 документом Отражение зарплаты в бухучете.

7. Я перепровела документ Отражение зарплаты в бухучете, но в документе на вкладке Расходы при УСН стоит Вид движения Приход(+), Статус «Не оплачено»

9. Добрый день! В регистре Расходы при УСН статусы не меняются, на них не обращайте внимание:
   
   
   Но в расходы сумма должна попадать:
   
   
   Видео высылаю — https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2026/07/Primer.mp4
   Можно как показано в видео в отчете Анализ учета по УСН проверить суммы. Часто проблема бывает с переходящими остатками.

10. У меня в Списании с расчетного счета в проводках ДтКт всего две вкладки, а у вас четыре. У меня как раз нет вкладок КУДиР и Прочие расчеты. В чем может быть ошибка?

11. Добрый день! Проблема может быть в остатках в регистрах УСН.
    Можно по отчету Анализ учета по УСН с отбором по физ.лицу посмотреть, нет ли остатков.
    Публикацию по установке отбора в отчете высылаю — Как установить отбор по сотруднику в отчете Анализ учета по УСН в 1С?

12. Добрый день. В отчете Анализ учета по УСН висит этот долг. А по ОСВ по счету 76.10 всё закрыто

13. Добрый день! Можно попробовать для проверки провести ведомость и Списание с расчетного счета датой 01.07.26. Если в этом случае задолженность закроется в регистрах УСН, тогда попробовать исправить дату на 05.06.26.

14. Добрый день. Попробовала, это не помогло

15. В Вашем примере в Ведомости на выплату зарплаты есть вкладка «Платежные документы», у меня такой вкладки в Ведомости на выплату нет. Это критично? Возможно поэтому программа не видит, что выплата произведена.

16. Добрый день! Нет, у меня просто осталась ссылка на платежку, т.к. я документ уже проводила.
    Можно сделать так:
    1. Создать документ Операция с видом операции Сторно документа. В поле Сторнируемый документ указываем документ Отражение зарплаты в бухучете от 30.06.26.
    В табличной части очищаем все закладки, кроме Расходы при УСН и Прочие расчетыю Здесь оставляем только суммы аренды.
    2. В документе Списание с расчетного счета меняем вид операции Прочее списание. Тогда появится блок, где можно указать сумму расходов по УСН.
    3. На сумму удержанного НДФЛ добавляем запись в документ Документ Запись книги доходов и расходов УСН в 1С

17. Добрый день. Оформила через Документ Запись книги доходов и расходов, можете закрывать вопрос

    1

Комментарии закрыты.