Войти в кабинетКомпания реализует услуги с разными ставками НДС (20% и 0%). В последний день квартала делаем распределение НДС и Подтверждение нулевой ставки НДС. Блокированный НДС по входящим документам после подтверждения нулевой ставки принимается к вычету.
Вопрос: В реализации прошлого отчетного периода обнаружили ошибку в ставке НДС (вместо НДС 0% должно быть 20%) и сделали корректировочные документы текущей датой (корр.реализации). Как сделать так, чтобы блокированный до подтверждения НДС 0% по входящим документам, привязанный к этой реализации после корректировки принялся к вычету и попал в декларацию?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Можно попробовать на копии базы —
Как сделать копию базы 1С 8.3
открыть период, в котором совершена ошибка,
внести исправление в документ с ошибкой и
переформировать Регламентные операции по НДС.
В результате увидим Распределение НДС и
данные по Декларации, какими они должны быть.
Затем примите решение в зависимости от по существенности ошибки,
если исправления в рабочей базе можно вносить только в текущем периоде, то придется делать это вручную.
Порядок исправления ошибок в налоговом учете
.