Покупка напитков для представительских целей в БУ и НУ

Индивидуальную консультацию запросил Галина С.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день. Как правильно вводить документ. Мы приобетаем спиртное через организацию для бара в приемную. Используем для встреч. Списываем на 91.02 не принимаемые для НУ. Как правильно вводить в таком случае документ от поставщика, чтобы НДС не зависал. Ведь используем не для целей НУ.

Метки вопроса: —
Все комментарии (13)

  1. Здравствуйте, Галина.
    Документ от поставщика приходуется в обычном порядке с выделением НДС. Списание НДС оформляется документом Списание НДС в разделе Операции — Закрытие периода — Регламентные операции НДС. Подробнее смотрите здесь: Приобретение и использование материалов (хозяйственного инвентаря) непроизводственного назначения Останутся вопросы пишите.

  2. Здравствуйте. Благодарю за ответ. Сейчас я не могу воспользоваться данной операцией — «Флажок Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения не устанавливается». Поэтому я много НДС непроизводственного назначения и пропустила. Есть еще какие-либо действия, чтобы НДС не попал в книгу покупок. Я тогда могу отследить его.

  3. Здравствуйте, Галина.
    Почему не можете воспользоваться функцией — Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения?
    Счет-фактура не отражается в книге покупок только , если не стоит флажок — Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения. Либо, если счет-фактура вообще не оформлен.

  4. А вы посмотрите: сейчас этого ничего нет в счф. «Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения» — нет этого. Раньше было.

  5. Вот и получается: как мне оставить НДС на 19 сч., чтобы я увидела и списала НДС потом?

  6. Уточните редакцию программы, у вас раздельный учет НДС? В редакции 3.0.86.19 флажок есть. Смотрите прикрепленный файл.

    png 24-12-2020-13-38-12

  7. Если используете не УПД, а счет-фактуру, то флажок так же есть.

    png 24-12-2020-13-40-39

  8. Да, включен раздельный учет.

  9. Если включен раздельный учет НДС, то при формировании книги покупок необходимо удалить данные счет-фактуры вручную. Что бы отследить СФ, в комментарии напишите, например, Алкоголь. Перед сдачей декларации по НДС сделайте отбор по комментарию и удалите СФ. Либо не регистрируйте СФ в документе поступления алкоголя.

  10. Если не регистрирую счф, то все ровно списывать НДС документом Списание?

  11. Да, НДС списываете документом Списание ОС.

  12. Спасибо большое!

  13. Рада была помочь.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. В счет-фактуре на аванс по формату 5.03 не заполняется стр. 5 К платежно-расчетному документу № в 1С Добрый день! Помогите, пожалуйста, с такой проблемой. Используем релиз 3.0.172. Формируем счет-фактуру на аванс, оставшийся на окончание 1 квартала, 04.04.2025.…
  2. Оплата по курсу евро плюс проценты в 1С Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.139.23) Добрый день, подскажите, пожалуйста, как правильно оформить документ поступления на расчетный счет? Договор с…
  3. 0400400020 Ошибка разрядности показателей БФО к КНД 1152017 Здравствуйте. Сдали бухгалтерскую отчетность. Отчетность принята, но требует уточнения. "0400400020 Ошибка разрядности показателей БФО к КНД 1152017, отчетность должна быть…
  4. Выпуск Дт 91.02 Кт 20 в 1С Здравствуйте, используем 1С:Предприятие 8.3 (8.3.23.1912) ОСНО Хотим обратиться со следующим вопросом: в учете используем документ Выпуск продукции, при помощи которого…

Статьи по этой теме

  1. Документ Поступление наличных в 1С Документ Поступление наличных предназначен для учета поступления наличных денежных средств. В данной статье собрано много полезной и важной информации, которая…
  2. Документ Поступление наличных при УСН в 1С Документ Поступление наличных предназначен для учета поступления наличных денежных средств. В данной статье собрано много полезной и важной информации, которая…
  3. Составление табеля и использование документа «Табель» Для формирования табеля рабочего времени в программе ЗУП 3.1 используется отчет Табель учета рабочего времени – унифицированная форма Т-13. Разберемся,…
  4. В Операции, введенной вручную обязательно вводить Документ расчетов с контрагентом в 1С? В бухгалтерских справках обязательно вводить Документ расчетов с контрагентом? Ели нет подбора, надо ли обязательно вручную эти документы расчетов создавать?…