Добрый день. Как правильно вводить документ. Мы приобетаем спиртное через организацию для бара в приемную. Используем для встреч. Списываем на 91.02 не принимаемые для НУ. Как правильно вводить в таком случае документ от поставщика, чтобы НДС не зависал. Ведь используем не для целей НУ.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте, Галина.
Документ от поставщика приходуется в обычном порядке с выделением НДС. Списание НДС оформляется документом Списание НДС в разделе Операции — Закрытие периода — Регламентные операции НДС. Подробнее смотрите здесь: Приобретение и использование материалов (хозяйственного инвентаря) непроизводственного назначения Останутся вопросы пишите.
Здравствуйте. Благодарю за ответ. Сейчас я не могу воспользоваться данной операцией — «Флажок Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения не устанавливается». Поэтому я много НДС непроизводственного назначения и пропустила. Есть еще какие-либо действия, чтобы НДС не попал в книгу покупок. Я тогда могу отследить его.
Здравствуйте, Галина.
Почему не можете воспользоваться функцией — Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения?
Счет-фактура не отражается в книге покупок только , если не стоит флажок — Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения. Либо, если счет-фактура вообще не оформлен.
А вы посмотрите: сейчас этого ничего нет в счф. «Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения» — нет этого. Раньше было.
Вот и получается: как мне оставить НДС на 19 сч., чтобы я увидела и списала НДС потом?
Уточните редакцию программы, у вас раздельный учет НДС? В редакции 3.0.86.19 флажок есть. Смотрите прикрепленный файл.
Если используете не УПД, а счет-фактуру, то флажок так же есть.
Да, включен раздельный учет.
Если включен раздельный учет НДС, то при формировании книги покупок необходимо удалить данные счет-фактуры вручную. Что бы отследить СФ, в комментарии напишите, например, Алкоголь. Перед сдачей декларации по НДС сделайте отбор по комментарию и удалите СФ. Либо не регистрируйте СФ в документе поступления алкоголя.
Если не регистрирую счф, то все ровно списывать НДС документом Списание?
Да, НДС списываете документом Списание ОС.
Спасибо большое!
Рада была помочь.