Коллеги, помогите, пожалуйста, ИП УСН (6%) с НДС 5% с начала 2025, после ввода остатков по задолженности заказчика на счете 62.01, при отражении выписки в 2026 в КУДиР берется вся сумма задолженности, без вычета суммы НДС. При этом учетная политика по налогам с НДС запись с 01.01.2025 г., в поступлении на расчетный счет НДС выделен.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Уточните в 2024 какой режим налогообложения применяли?
Правильно понимаю, что реализация была в 2024 без НДС, а оплата прошла в 2026?
Юлия, это я ошиблась в описании, остатки на начало 2026 года, за 2025 год.
Хорошо. Тогда уточните в 2025 какой режим был? УСН с НДС, УСН без НДС или какой-то другой?
Оплата в 2025, отгрузка в 2024 — как быть с НДС на УСН?
УСН с НДС в 2025 году, реализация услуги на сумму с НДС в декабре 2025, а оплата в 2026 году. На 31.12.2025 документ Ввод начальных остатков на сумму долга на счете 62.01, ожидалось, что после проведения выписки банка в КУДиР сумма оплаченного долга попадет без учета НДС, как это работает с типовыми реализациями и оплатами. Но при проведении банковской выписки в КУДиР сумма идет полностью без вычета НДС 5%. Непонятно, какой настройки не хватает, чтобы оплата попала в КУДиР за минусом НДС.
В данном случае сумму дохода придется менять вручную. Т.к. программа не видит документ Реализация с НДС, поэтому сумма НДС и не вычитается. Нет такого регистра, который надо ввести, это внутренний не видимый для нас «зашитый» алгоритм.
Спасибо, подтвердили размышления.