Добрый день! Отгрузили товар покупателю 30.09.25 г., 29 октября они нам возвращают товар, т.к. он не соответствует договору, товар к учету покупатель не принимал. Я провожу возврат от покупателя 29.10.25 г., сч-фактуру не выписываю. Правильно ли это?
В вашей статье прописана инструкция при возврате не принятой на учет партии товаров от покупателя — плательщика НДС
Но в другой статье:
Счет-фактура выданный при реализации – в книге покупок будет регистрироваться «первичный» СФ (актуально до 2018г.)
Т.е. в любом случае нужно выставить корректировочный СФ?
Работаем в 1с. 8.3 БП, ОСНО.