ВОЗВРАТ АВАНСА ОТ ПОКУПАТЕЛЯ. ПОЗИЦИЯ КОМИТЕНТА

Вопрос задал Наталия А.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день.
Данный вопрос уже поднимала в от тема.
Ссылка на данный вопрос (вопрос так и не решен)
https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-buhgalteriya/vozvrat-avansa-ot-pokupatelya-pozitsiya-komitenta.html
У нас в программе создается Сводная счет-фактура на аванс от Комиссионера.
И при Отражении вычета у комитента- невозможно выбрать на конкретного контрагента данную общую счет-фактуру. Скрин прикладываю.
Прошу помощи, как это реализовать в 1С.

Метки вопроса: —

Все комментарии (12)

  1. Еще прикладываю Общую счет-фактуру на аванс — она выписывается на комиссионера, а в ней уже идет расшифровка по Контрагентам.

  2. Пробывали еще вот такой вариант, подскажите насколько он верный.

    Выбираем контрагента — комиссионера, далее необходимую ОБЩУЙ сводную счет-фактуру на аванс.
    А затем ручной корректировкой в движении документа меняем контрагента на нужного.

  3. Это Отражение вычета НДС. Контрагент -комиссионер, только так возможно выбрать необходимую сводную счет-фактуру на аванс.

    И еще вопрос необходимо ли у комиссионера как-то указывать данный возврат от покупателей.
    Комиссионер на УСН сдает только Общий Журнал счетов-фактур.

  4. Здравствуйте, Наталия!
    Приведите, пожалуйста скрин документа Отчет комиссионера (агента) о продажах все вкладки и Дт/Кт. Как регистрировали счет-фактуру на аванс у комитента. Приведите скрин.

    После регистрации авансов в документе Отчет комиссионера (агента) о продажах необходимо исчислить НДС и зарегистрировать счета-фактуры на предоплату. Для этого воспользуйтесь в 1С обработкой Регистрация счетов-фактур на аванс (Банк и касса — Счета-фактуры на аванс). Реализация товаров по договору комиссии с авансом (позиция комитента) в 1С ИСЧИСЛЕНИЕ НДС С АВАНСОВ ПОКУПАТЕЛЕЙ

  6. Приложение  Otchet-komissionera-SF-na-avans.pdf

    Здравствуйте, Наталия!
    Вы в предыдущем вопросе высылали счет-фактуры на аванс комиссионера. Комиссионер регистрирует на каждый аванс отдельный счет-фактуру. У каждого счет-фактуры свой номер. Смотрите скрин, который вы выслали.
    Мы рассматриваем позицию комитента. Как вы у комитента оформляете счет-фактуру на аванс. В отчете комиссионера формируется сводный счет-фактура на реализацию. Если в отчете комиссионера есть информация об авансах полученных, то необходимо исчислить НДС с авансов и зарегистрировать счета-фактуры на предоплату. Регистрация счет-фактур на аванс выполняется с помощью обработкой Регистрация счетов-фактур на аванс (Банк и касса — Счета-фактуры на аванс). Смотрите прикреплённый файл.

  7. Здравствуйте!

    От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.

  8. Татьяна здравствуйте, не увидела вашего ответа.
    В нашем случае у комитента формируется 1 сводная счет-фактура на основании отчета комиссионера.
    В приложении прикладываю

  9. Здравствуйте!
    Приведите, пожалуйста скрин О программе и скрин сводного СФ на аванс.

  12. Здравствуйте!
    В типовой конфигурации ни ПРОФ ни КОРТ нет возможности выписать сводный счет-фактуру на аванс на основании документа Отчет комиссионера. Вероятнее всего у вас есть обработка (расширение) позволяющее оформить такой счет-фактуру.
    Смоделировать ситуацию в тестовой базе нет возможности. Вы можете использовать предложенный вами вариант: «Выбираем контрагента — комиссионера, далее необходимую ОБЩУЙ сводную счет-фактуру на аванс.
    А затем ручной корректировкой в движении документа меняем контрагента на нужного.»
    Так же можете обратиться к программисту.

Комментарии закрыты.