Добрый день!
ООО приобрело товар у поставщика 01.05.19 г., 22.09.2022 г., 14.04.2023 на общую сумму 30 000 с НДС.
01.10.2024 составили доп. соглашение о возврате данных материалов (не бракованные, не подошли по техническим характеристикам) стоимостью только 40% от общей стоимости материалов — 12 000.
Как отразить такой возврат в программе 1С по проводкам и что делать с НДС?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Возврат сделайте по алгоритму отражённому в материале:
Возврат товара поставщику: проводки в 1С 8.3, как оформить
Разница между стоимости покупки и возврата спишется этим же документом на 91.02 счёт, НДС восстановится в книге продаж.
Просмотрев материал, я так поняла, поставщик нам должен выписать корректировочную счет-фактуру на документы реализации прошлого года?
Корректировочный счёт — фактура у поставщика формируется текущим периодом и отражается в отчётности по НДС в текущем периоде, но КСФ он выписывает на документы реализации прошлого года, всё верно.