Возврат товара

Вопрос задал Антонина

Ответственный за ответ: Терехова Дарья (★9.96/10)

Добрый вечер!Как создать накладную на возврат товара Поставщику в 1с Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.171.20)? В 2024г.поступили материалы(ткань),оприходована на склад по сч.10.1Ткань не подошла по цвету.Часть материала вернули Поставщику. Как отразить возврат в акте сверки с Поставщиком в 1с БП?

Метки вопроса: —

Все комментарии (10)

  1. Добрый день!

    Уточните, пожалуйста, поставщик вам уже выставил корректировочный счет-фактуру?

    Возврат в программе оформляем по такому алгоритму, в статье раздел «Возврат поставщику принятого на учет товара в 1С 8.3»:
    Возврат товара поставщику: проводки в 1С 8.3, как оформить

    Полученный корректировочный сч-фактуру от поставщика регистрируем в нижней части документа возврата для корректировки данных по НДС. Возврат товаров поставщику на сумму восстановленного НДС попадет в Книгу продаж в текущем периоде с кодом 18, в Декларации НДС — стр.080 раздел 3.

    Возврат отразится в акте сверки. Поставщик вам должен либо вернуть эту сумму, либо допоставить новый товар.

  2. Добрый день! Как оформить ТОРГ-12 при возврате товара,не обратной реализацией ( причина возврата — не подошла ткань по цвету)? При регистрации возврата товара в 1с при выводе на печать ТОРГ-12 выглядит как обратная реализация. Как при таком варианте возврат товара должен отразиться в акте сверки у Покупателя и Постащика? , У Покупателя Приход сторно ?

  3. Приложение

    Унифицированной формы для возвратной накладной нет. Обычно в случае возврата заполняют форму ТОРГ-12 с пометкой «возврат», но можно использовать и другой бланк, утвержденный учетной политикой.
    Поэтому при печати выглядит как обычная накладная.

    Да, у покупателя в Акте-сверки будет сумма красным с минусом, Дт сальдо конечное, после поступления средств закроется.

  4. Добрый день! Поясните еще,пожалуйста,в каком месте ТОРГ-12 сделать пометку «возврат товара», можно по строке «Основание» ?
    Обязательно в накладной ТОРГ-12 по строке «Основание» указывать реквизиты документа, в котором изложены причины возврата.
    Например письмо-претензия или реквизиты заявки на возврат товара,если к примеру ткань не подошла по цвету?
    В каком месте УПД по «возврату товара» указываются аналогичные сведения?

  5. Да, по строке «Основание» указывают пометку «возврат» и все документы, которые в этой цепочке участвуют: №, дата первичной накладной, которой товары получены, №, дата договора, №, дата письма или акта о расхождениях и др. аналогичных документов, если есть.
    Если используется форма УПД, те же данные отражаем по строке «Основание передачи (сдачи)/получения (приемки)».

  6. Добрый день! У меня не формируется проводка Д 60.01 К 76.02 по документу Возврат товара.
    Подскажите,пожалуйста,что не так?

  7. Если возвращенные товары ранее не были оплачены, то при проведении возврата поставщику в 1С 8.3 формируется дополнительно проводка Дт 60.01 Кт 76.02
    Если возвращенные товары ранее были оплачены, то при проведении возврата поставщику в 1С 8.3 не формируется дополнительно проводка Дт 60.01 Кт 76.02
    Верно?
    В моей ситуации товары поступили 14.06.2024 и оплачены 14.06.2024.Часть товара по документу Поступления вовзращена 08.08.2024.

    В акте сверки отражено сторно на сумму 6 480,00. Почему в акте возврат именуется как «Претензия (1 от 08.08.2024)» , а не как в Вашем примере
    «Возврат товара Поставщику»

  8. Приложение

    Да, все верно.
    Если товары оплачены, тогда проводка Дт76.02 Кт10 правильная, вы возвращаете товар, поставщик должен вернуть средства.
    Если товары не были оплачены, тогда формируется проводка Дт76.02 Кт10 и вторая Дт60.01 Кт76.02 на зачет вашей претензии в счет не оплаченной вами задолженности. И по итогу никто никому не должен.

    На вкладке Дополнительно установите флаг «Выводить полные названия документов».

  9. Добрый день!Если возвращенные товары ранее были оплачены, то при проведении возврата поставщику в 1С 8.3 не формируется дополнительно проводка Дт 60.01 Кт 76.02
    После возврата денег от Поставщика формируется проводка Дт 51 Кт 76.02 — возврат денежных средств от поставщика за возвращенный товар.
    Как сформировать проводку Дт 60.01 Кт 76.02 и на какую сумму?

  10. «Если возвращенные товары ранее были оплачены, то при проведении возврата поставщику в 1С 8.3 не формируется дополнительно проводка Дт 60.01 Кт 76.02» — это правильно.

    Поступление товаров — Дт10 Кт60, Оплата товаров — Дт60 Кт51, долга нет ни у поставщика перед вами, ни у вас перед поставщиком.
    Возвращаете товары — Дт76.02 Кт10 у поставщика возникает долг перед вами, поставщик возвращает деньги — Дт51 Кт76.02.

    Если считаете, что программа не правильно отражает, сформируйте ОСВ 60 по этому поставщику с полной аналитикой, есть ли остатки по документам.

Добавить комментарий