30.08.2021 я задавала вопрос: Возврат товара от покупателя сделали неверно. Но мы так и не смогли до сих пор исправить это в 1С. Можно ответить, как это сделать в 1С? Спасибо
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Исправление, если товар оплачен по карте, а сделали возврат наличными по кассе (продолжение)
Все комментарии (16)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Реализация по разным адресам Добрый день! Нам надо сделать реализации с разными адресами доставки(разные адреса Грузополучателя, доставка по разным адресам магазинов).Головной контрагент ИП. Если…
- Как в 1С лучше переходить на ФСБУ 25 перспективно или альтернативно? Добрый день! Никак не определимся с вариантом перехода. По умолчанию мы ничего не делали 31.12.2022 года а значит перешли альтернативно.…
- Корректировка поступления из стран ЕАЭС в 1С Здравствуйте. Подскажите как правильно сделать в программе корректировку поступления из ЕАЭС ? Завели поступление и заявление о ввозе. Теперь надо…
- Не формируется Уведомление по НДФЛ по второму сроку синхронизация из ЗУП в БП 1С Добрый день! В ЗУП сделала два документа: 1. Отражение ЗП в бух.учете и 2. Отражение НДФЛ (но при этом период…
Статьи по этой теме
- Как сделать копию базы 1С 8.3 Иногда возникает необходимость сделать копию своей рабочей базы 1С, например, чтобы попробовать на ней какую-то обработку, провести документы прошлого периода…
- Как изменить вид занятости сотрудника в 1С ЗУП 3? В ЗУП 2.5, чтобы изменить вид занятости сотрудника, приходилось увольнять и принимать снова? Как это сделать в ЗУП 3? Действительно,…
- Как задать основную организацию для пользователя? В ЗУП 2.5 можно было указать в настройках пользователя нужную организацию в качестве основной. Как это сделать в ЗУП 3.1?…
- Товарно-транспортная накладная (ТТН) в 1С 8.3 — где находится, как сделать Вы ищете, как сделать товарно-транспортную накладную в 1С 8.3 Бухгалтерия предприятие? А вы уверены, что именно этот документ вам нужен?…
Исправили через драйвер, но внизу ФП должен быть указан тот, что в неверном чеке?
Это чек продажи и неверный чек на возврат наличными
ответьте, пожалуйста, сегодня
Добрый день, Ольга. Реквизит 1192 — дополнительный реквизит чека (БСО) — это реквизит, в который пишется ФПД корректируемого документа. Согласно приказу ФНС N ЕД-7-20/662@ т 14.09.2020 он имеет параметр «3» — реквизит может не включаться в состав ФД (Таблица 27). То есть, если уже сделали коррекцию без указания этого параметра, то лучше оставить так как есть. Отсутствие ФПД не является нарушением в данном случае.
Александр, добрый день. Спасибо. В остальном все правильно мы сделали чеки, если не обращать внимания на реквизит 1192? В ГНИ можно не писать объяснительную?
Ольга, добрый день. Немного смущает вот в первом чеке статус — возврат расхода. По времени если посмотреть — первый чек. Получается, именно ОН был пробит изначально неправильно? Или это Вы уже пытались скорректировать операции с таким видом чека.
Вы выслали все чеки которые были пробиты (2 штуки)?
Александр, добрый день. «Возврат расхода» это корректировка на чек «Возврат прихода», который был сделан неверно (наличными 29.08). Первоначальные чеки отправляю
Смотрю чеки, отправленные только что, и не пойму, как изменилась в них дата, у меня 29.08, а при отправке файла она меняется на 17.09. Как так может быть, не понимаю.
Ольга, если вы про даты в чеках — то всё верно. Дата проставляется от текущего системного времени ККТ и каждый чек имеет свой отдельный номер — ФД.
А ПКО на этот возврат расхода нужно сделать?
Ольга, вышлите еще, пожалуйста, Z-отчет (Отчет с гашением) за 17.09.
Александр, добрый день. Все правильно у нас по Z-отчету. Единственное, получается, что нужно сделать ПКО на 2390,т.к. не сходится остаток наличных
Да, Ольга. Всё правильно, делаете ПКО.
Александр, добрый день. Спасибо. В ГНИ можно не писать объяснительную?
Нет, не нужно. Сделали чек, затем возврат по нему. Все правильно. Это не относится к случаям коррекции , перечисленным в Письме ФНС 06.08.2018 N ЕД-4-20/15240@