Подскажите как правильно оформить возврат поставщику в 1с через документ возврат поставщику, или через документ корректировка поступления ?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Возврат поставщику — это именно возврат, документы составлены верно, товар получен покупателем, по условиям договора он вернул все или часть товара.
Корректировка поступления — все остальные случаи корректировок кроме возврата, в частности, когда ошиблись или согласовали новую цену или количество товара.
В программе так отражается:
Возврат товара поставщику: проводки в 1С 8.3, как оформить
Не подошел размер , вернули, оформили соглашение о возврате товара, значит оформляю документом возврат поставщику
Да, в данном случае подойдет документ Возврат поставщику.
Наверное лучше корректировка поступления
В любом случае продавец должен будет вам выставить корректировочный счет-фактуру.
не схлопывается 60 и 76.02, в руки делать
Можно корректировкой долга с видом «прочие корректировки» закрыть.
Документ Корректировка долга в 1С
Корректировочный счет-фактуру выставил
На основании первичного поступления создайте Корректировку поступления, в табличной части скорректируйте показатели на уменьшение, в подвале документа зарегистрируйте полученную КСФ.
так все таки корректировка поступления, не возврат поставщику
На мой взгляд удобнее использовать Возврат поставщику.
оставила возврат поставщику, а каким документом корректировка долга сделать чтобы Д60.01К 76.02, остатки с 76.02 перешли на 60.01
Уточните, пожалуйста, у вас поступление оплачено до возврата?
Возврат 25.12.25 по поступлению от 16.12.25
Еще такое уточнение, почему через Операцию оформляете, удобнее же типовыми документами все провести.
Пример небольшой в файле приложила.
Я провела все как вы мне прислали, возвратом поставщику, как схлопнуть 60.01 и 76.02 ? операцией схлопнула 60.01и 76.02 , выпислали ссылку корректировка долга, как им схлопнуть вот в чем вопрос,
после проведения возврата, вот какие у меня проводки
Приложите еще, как поступление заполнено, сам документ и проводки, сделаю такой же пример. И выше списала, оплаты за это поступление не было, правильно?
Спасибо за скрины. Смоделировала пример, проводки те же, но еще есть Д60.01 К76.02, которой как раз не хватает.
Как вкладка «расчеты» в возврате заполнена?
Вроде всё верно. Уточните, больше никаких операций дополнительно, связанных с возвратом, нет? Можно еще ОСВ 60 с полной аналитикой и отбором по этому контрагенту.
Спасибо за скрины.
Получается, у вас прошло поступление, оплата поставщику по сч. 60, расчеты закрылись. Теперь проводим возврат поставщику, отражается как претензия по Дт 76.02, т. е. мы товар вернули, теперь поставщик должен вернуть деньгами или новой поставкой. Расчеты закроются, когда возврат средств пройдет.
Если не нравится счет 76.02, можно для претензий также установить 60.01, и проводки будут по нему.
Когда придут деньги Дт 51 Кт 60.01, расчеты закроются.
Возврата средств от поставщика не будет, переплата пойдет за следующие поставки
Хорошо, тогда как будет следующая поставка, оформите документ Корректировка долга на зачет задолженности. Счет может быть как 76.02, так и 60.
Я думаю ничего страшного будет, если на конец года сделаю операцию вручную Д60.01К76.02
Можно операцией, главное все субконто верно заполнить, сверьтесь потом по ОСВ с полной аналитикой, что бы ничего не зависло нигде.