Добрый день, ООО на УСН Д-Р НДС 5%, возвращаем ранее купленный товар поставщику ИП. У ИП в разные периоды были разные ставки НДС (2025 без НДС, с 01.01.2026 по 30.04.2026 НДС 5%, с 01.05.2026). Поступления за разные периоды привязаны к договорам с соответствующими ставками. В возвраты попадают позиции из поступлений с разными налоговыми савками. Возвраты формируются в управленческой базе и попадают в 1 с на общий договор. Несколько вопросов:
1. При передаче по ЭДО (товар с кодами маркировки) УПД 2 (возврат) нужно указывать ставку НДС из поступления?
2. Может ли поставщик выставить общую УКД к такому возврату, или возвраты нужно разбить по поступлениям, которые были с НДС и которые были без НДС и к ним поставщик выставит УКД.
3. Данные возвраты формируется в управленческой базе и попадают в 1с на общий договор, не на тот к которому привязаны поступления, при изменении договора поле документ основания становится пустым, возможно ли как-то сделать чтобы документы основания не стирались при смене договора и на что может повлиять если возврат будет проведен без документа основания?
4. Как передать информацию поставщику по каким поступлениям возвраты, если в печатной в форме не видно документов основания.
Макс
ВКонтакте
