Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно оформить возврат товара по чеку из авансового отчета (возврат произведен не сразу, а через неделю)? Оплата была произведена по корпоративной карте, привязанной к счету организации.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте, Валентина!
Здесь видится такой вариант.
Если товар ещё на 10 сч, то оформляем Операцию вручную — Сторно авансового отчёта.
Табличная часть заполнится проводками и надо оставить только проводку Дт 10 Кт 71.01.
Таким образом отразили возврат товара.
Спасибо за ответ! Вкладки «Прочие расчеты» и «Расходы при УСН» тоже оставляем, верно?
Да верно, оставляем, только корректируем на суммы сторно.