Возврат переплаты по налогу на прибыль, нужно ли корректировать ЕНС и как сверить с 1С

1. Добрый день!

   Если сейчас сформировать ОСВ по 68.04 и отчеты по ЕНС, корректно все отражается или нет?

   По налогу на прибыль дополнительных операций проводить не нужно. Программа скорректирует сумму на ЕНС в сторону уменьшения самостоятельно.
   Здесь подробнее:
   Отражение налога на прибыль к уменьшению на ЕНС при ежеквартальных авансовых платежах в 1С
   Возврат переплаты с ЕНС на расчетный счет в 1С
   Возврат переплаты по налогу на прибыль и излишне перечисленного пени на ЕНП в 1С

   1. С какими отчетами по ЕНС можно сопоставить ОСВ 68.04? К примеру, был возврат 29.04 с ЕНС 2,4 млн — переплаты налога на прибыль. Сформировала Расчеты по налогам на ЕНС за 01.01.2025 — 06.06.2025 — показывает только регламентные операции. И еще, с каким отчетом по ЕНС (в ЛК ФНС) можно сверить сальдо по 68.04 счету?

2. Еще второй отчет можно сформировать Расчеты по ЕНС. Как раз показывает сальдо ЕНС на определенную дату и в целом за период, его сверяем с ЛК ЕНС.

   Стандартные отчеты по ЕНС в 1С
   Сверка сальдо ЕНС в ЛК и в 1С

   1. Спасибо.
3. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.