Возврат переплаты по налогу на прибыль и излишне перечисленного пени на ЕНП в 1С

1. Добрый день!

   По налогу на прибыль дополнительных операций проводить не нужно. Программа скорректирует сумму на ЕНС в сторону уменьшения самостоятельно.

   Перенос налога на прибыль к уменьшению на ЕНС в 1С

   Уточните, пожалуйста, что именно сейчас не сходится в базе.

   Не отражена переплата по счету 68.90?

   В ОСВ по 68.04 и декларации по прибыли все ложится верно?

2. Фух,просто не нашла сразу этот материал.Переплата на сч.68.90 отражается,да и ОСВ по 68.04 за 9 месяцев верно.Значит ничего не делаю,так?

3. Да, если все ок, то ничего делать не надо😉

4. Тут ещё что-то с арифметикой у меня в ЛК не сходится…Возврат 196193,00 руб.Т.е сальдо за минусом возврата должно быть 2000 р. А 198605-196193=2412.Что за 412 руб???Специально держу положительное сальдо в размере 2000 руб….

5. А по движению с 01.01.25 по 23.01.25 есть движение в ЛК?
   Надо сверить суммы, которые пошли в зачет.
   Получается, что переплатили 412 р. или в отчете не отразили.
   Проверьте, пожалуйста.

6. Добрый день!Не понимаю,что проверять.ЕНП формировала из задач организации,сверяюсь со своим реестром,составленным вручную.Про какие движения в ЛК Вы говорите?Что и где могла не отразить?

7. У вас скрины начиная с 23.01.25, а с 01.01.25 по 22.01.25 что то есть? Это движение в ЛК имела ввиду.

   А не может быть, что вы просто переплатили какой то налог на 412р?

8. Добрый день!Нашлась эта сумма 412 руб. 7.02.25 уменьшена пеня по расчёту.Напомните пожалуйста,как это отразить в 1с8.3?

9. Отлично!

   Начисление санкций(пени) отражается документом Корректировка ЕНС (раздел Операции).

   Операции по ЕНС с 2024 года в 1С

   Может пригодится

   Нужно ли отражать пени в документе Сведения об уплате налогов на ЕСН в 1С

10. Так?Счёт учёта какой?Я не знаю,что они там пересчитали и по какому налогу…

11. Надо использовать документ с видом Начисление пени используется для начисления пеней, уплаченных за счет ЕНП:
    Дт 91.02(99.01) Кт 68.90.
    Вид налога выбирать не надо.

    

    png 1-26

12. Так у меня возврат удержанного пени,а не расход!Если по вашей схеме делать,то Дт 68.90 уменьшается ,а должен увеличиться…

13. Тогда вы все верно указывали — Прочее увеличение сальдо.
    Тогда счет -91.01

14. Так вроде ?

15. Можете счет 99 использовать или 91.01.
    А так все верно)

16. Добрый день!Объясните пожалуйста разницу в использовании в данном случае сч.91.01. или 99. В начале 2024 года делала операцию по увеличению сальдо(скрин прилагаю).Но,при экспресс проверке ведения БУ,всё время выдаёт ошибку о некорректности проводки.Я здесь консультировалась,ответили,что ,если мы считаем,что верно,то можно так оставить.

17. Провела так

18. Если спишем на 91, программа все равно потом закроет на 99.
    То есть тут просто минус одна автоматическая проводка в программе.

    Да, в Экспресс-проверке бывают ошибки, на которые программа обращает внимание. Но если проводка корректная, ее оставляем.

19. Благодарю!

Комментарии закрыты.