Добрый день! По исполнительному листу получили от покупателя возмещение.
Расходы по услугам представителя 10 000,00, мы оплатили за услуги 15 ООО, сч. 60, расходы на госпошлину 10 818,00, мы оплатили 11 729,00, сч. 68.10.
Возмещение поступило общей суммой.
Вопрос, как закрыть разницу в суммах? Можно ли в платежном поручении разбить на две строки или нужно закрывать корректировками?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
ВКонтакте
Здравствуйте, Татьяна!
Уточните, пожалуйста, сумма возмещения поступила меньше чем оплатили, верно поняла.
В поступлении сумму можно разбить.
Да, сумма по исполнительному листу меньше
Посмотрите, пожалуйста, обсуждение:
Оплата и возмещение гос. пошлины по решению суда у истца в 1С
Подходит такой вариант?
Не совсем наш вариант,. У нас проводка по уплате гос.пошлины Дт 68 Кт51,-11 729,00руб. Дт 91..02 Кт 68.10 не делали -это ошибка? нам должник возместили по решению суда 10 818, 00. Как закрыть разницу?
Изначально вы должны начислить гос. пошлину в программе, проводка: Дт 91.02 — Кт 68.10.
Проводка Дт 68 Кт 51 — оплата госпошлины.
Разница останется на 91.02 в составе внереализационных расходов.
В доходах будет признана поступившая сумма на р/сч.
Корректировать ничего не нужно.
А оплату за услуги представителя по каким счетам? Так же разница в суммах
Услуги представителя корректнее учесть через 76.09.
Первичная документация (акт и т.д.) у вас по услугам представителя есть, уточните, пожалуйста.
Акт получен на уплаченную сумму за услуги 15 000.00. Какими проводками закрыть поступление по решению сума (10 000,00)?
Благодарю за уточнение.
Поступление по акту закрыто оплатой, в расходах признано, задолженности нет.
Поступление возмещения вначале отразите начисление операцией вручную:
Дт 76.09 — Кт 91.01
Поступление на р/счет:
Дт 51 — Кт 76.09