Восстановление списанной дебиторской задолженности в 1С

Вопрос задал Галина С.

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.84/10)

В 2022 г. (ОСНО) списали дебиторскую задолженность по 62.01 сч. Истек срок исковой давности. Но на 007 не поставила. А организация эта не списала. Почему-то. В 2024 г. они нам выдают акт сверки (там была наша переплата в деньгах) с этой суммой, в общей сложности будет 21 тыс. И готовы поставить нам свою продукцию на общую 21 тыс. сумму. Как мне в этом случае восстановить эти списанные 13 тыс.? Они не были в 2022 г. приняты для налогообложения. Я только операцией знаю, но это некорректно, думаю.

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте, Галина!

    Если бы была оплата по списанной задолженности, то проводки:
    Дт 51 — Кт 62
    Дт 62 — Кт 91.01 (прочие доходы)
    В вашем случае, правильно думаете, сторнируйте документ, которым провели списание.
    Далее, корректировкой долга делаете взаимозачёт.
    Документ Корректировка долга в 1С
    Взаимозачет в 1С 8.3 между организациями

    1
  2. Спасибо большое. Закрывайте вопрос. Так и сделаю.

  3. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.
    1

Комментарии закрыты.