Добрый день! ООО на ОСНО. Какими операциями и как физически в 1С бухгалтерия КОРП восстановить НДС с продукции, отгруженной безвозмездно жителям Донбасса? Продукцию произвели сами, НДС с сырья принят к вычету в разные периоды. Подскажите алгоритм пожалуйста.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Восстановление НДС
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Раздельный учет НДС при экспорте продукции с НДС 0% и Без НДС, если при покупке не понятно под какую реализацию она в 1С У нас есть реализация собственной продукции с НДС-20% и экспортные операции собственной продукции, которые не облагаются НДС. Мы приходуем материалы,…
- Нужно ли оформлять КСФ, если частичная предоплата в 2025, окончательная оплата и доплата 2% в 2026 Покупатель произвел частичный аванс за продукцию в 2025 г. по ставке НДС 20%. В 2026 г. в связи с изменением…
- Раздельный учет НДС в 1С У нас есть реализация собственной продукции с НДС-20% и экспортные операции собственной продукции, которые облагаются НДС 0%. Мы приходуем материалы,…
- Раздельный учет НДС при производстве продукции и частичной реализации ее по ставке 0% в 1С Добрый день. Вопрос по раздельному учету НДС. Как реализован учет раздельного учета НДС для готовой продукции? То есть мы покупаем…
Статьи по этой теме
- Как учитывать безвозмездную передачу в рекламных целях готовой продукции стоимостью менее 300 руб. в 1С? Как учитывать безвозмездную передачу готовой продукции в рекламных целях стоимостью менее 300 руб., если входящий НДС по материалам, из которых она…
- Реализация продукции, выпуск учитывается по фактической себестоимости в 1С Реализация готовой продукции — завершающая стадия оборота средств, затраченных на ее изготовление. В этой статье мы рассмотрим отражение хозяйственных операций…
- Нужно ли вести раздельный учет входящего НДС при экспорте несырьевых товаров ЕАЭС? У нас производство. Несколько реализаций в месяц в Беларусь. Отдельно материалы под экспорт не покупаем. Экспорт несырьевой. Нужно ли вести…
- Учет давальческой переработки и материалов в 1С 8.3: позиция давальца Из статьи вы узнаете, как в 1С отразить операции по давальческой переработке сырья при производстве продукции. Рассмотрим: нормативное регулирование в…
Здравствуйте, Елена!
В документе Восстановление НДС можно поставить флажок — Нет СФ.
Тогда не надо указывать документ поставщика и СФ. По мнению Минфина, если истек срок хранения СФ или СФ не сохранился в книге продаж можно зарегистрировать справку бухгалтера с отражением суммы НДС подлежащей восстановлению (Письмо Минфина от 25.09.2019 N 03-07-09/73784).
По моему мнению в вашем случае так же можно в книге продаж отразить справку бухгалтера.
То есть, нужно высчитать все сырье, которое пошло на производство конкретного количества продукции и построчно руками ввести его в этот документ.
Здравствуйте, Елена!
Можно оформить отдельный документ Отчет производства за смену для выпуска продукции, которая будет передаваться жителям Донбасса. В нем заполнить вкладу Материалы, тогда будет проще посчитать сумму сырья израсходованного на выпуск продукции. В документе Восстановление НДС сумму можно отразить одной строкой, выбрав вид ценности — Материалы.