Добрый день! ООО на ОСНО. Какими операциями и как физически в 1С бухгалтерия КОРП восстановить НДС с продукции, отгруженной безвозмездно жителям Донбасса? Продукцию произвели сами, НДС с сырья принят к вычету в разные периоды. Подскажите алгоритм пожалуйста.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Восстановление НДС
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Проведение уступки прав требования у Цессионария в 1С ООО «Ромашка» (Цессионарий) приобретает право требования долга в размере 100000 руб. у ООО «Лютик». И выплачивает ООО «Лютик» за этот…
- Способ учета НДС в документе Поступления Без НДС при Раздельном НДС в 1С Добрый день! Компания ведет Раздельный учет НДС (оказание услуг при экспорте с НДС 0%). При оприходовании товаров всегда указываем Способ…
- Учет покупки лома металла Добрый день! 01.10.2022 нам отгрузили лом металла. Продавец в счет-фактуре НДС не указал. Я сама начислила НДС через Операции -…
- Распределение НДС при оказании услуг с НДС 0% в 1С Добрый день! Организация занимается услугами по организации транспортной экспедиции и перевозки по территории РФ и за её пределы. Оказываются услуги…
Статьи по этой теме
- Раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН со ставкой НДС 22% (10%) в 1С Организация (УСН доходы-расходы, НДС 22%) Имеет лицензию на медицинскую деятельность, занимается оказанием медицинских и косметических услуг, продажей медицинских товаров. За…
- Налоговая реформа 2026: обзор изменений по УСН Ключевые изменения с 2026 года Критерии для применения УСН: Доходы не превышают 490,5 млн. руб. (450 млн. руб. * 1,090)…
- Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок в 1С Многим бухгалтерам знакома такая проблема, когда входящий НДС из квартала в квартал лезет в документ Формирование записей книги покупок, при…
- Нужно ли упрощенцу с НДС 5% при реализации услуг выставлять счет-фактуры иностранным покупателям? Добрый день! Мы на УСН, 5% НДС с 2026г., нужно ли выставлять счет-фактуру покупателям наших услуг, если они зарегистрированы в…
Здравствуйте, Елена!
В документе Восстановление НДС можно поставить флажок — Нет СФ.
Тогда не надо указывать документ поставщика и СФ. По мнению Минфина, если истек срок хранения СФ или СФ не сохранился в книге продаж можно зарегистрировать справку бухгалтера с отражением суммы НДС подлежащей восстановлению (Письмо Минфина от 25.09.2019 N 03-07-09/73784).
По моему мнению в вашем случае так же можно в книге продаж отразить справку бухгалтера.
То есть, нужно высчитать все сырье, которое пошло на производство конкретного количества продукции и построчно руками ввести его в этот документ.
Здравствуйте, Елена!
Можно оформить отдельный документ Отчет производства за смену для выпуска продукции, которая будет передаваться жителям Донбасса. В нем заполнить вкладу Материалы, тогда будет проще посчитать сумму сырья израсходованного на выпуск продукции. В документе Восстановление НДС сумму можно отразить одной строкой, выбрав вид ценности — Материалы.