Добрый день! ООО на ОСНО. Какими операциями и как физически в 1С бухгалтерия КОРП восстановить НДС с продукции, отгруженной безвозмездно жителям Донбасса? Продукцию произвели сами, НДС с сырья принят к вычету в разные периоды. Подскажите алгоритм пожалуйста.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Восстановление НДС
Макс
RuTube
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Проведение уступки прав требования у Цессионария в 1С ООО «Ромашка» (Цессионарий) приобретает право требования долга в размере 100000 руб. у ООО «Лютик». И выплачивает ООО «Лютик» за этот…
- Способ учета НДС в документе Поступления Без НДС при Раздельном НДС в 1С Добрый день! Компания ведет Раздельный учет НДС (оказание услуг при экспорте с НДС 0%). При оприходовании товаров всегда указываем Способ…
- Как списать зависший регистр НДС предъявленный в 1С При экспресс-проверке НДС при проведении регламентных операций НДС остается НДС по регистрам. Пробовали списать документом сторно документ Поступление, закладка Регистр…
- Раздельный учет НДС Добрый день! Организация ведет раздельный учет НДС. Суммы расходов на доставку товаров при их приобретении (транспортные расходы) до склада организации.…
Статьи по этой теме
- Раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН со ставкой НДС 22% (10%) в 1С Организация (УСН доходы-расходы, НДС 22%) Имеет лицензию на медицинскую деятельность, занимается оказанием медицинских и косметических услуг, продажей медицинских товаров. За…
- Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок в 1С Многим бухгалтерам знакома такая проблема, когда входящий НДС из квартала в квартал лезет в документ Формирование записей книги покупок, при…
- Надо ли на УСН с НДС 22% в документе поступления основных средств ставить флаг НДС включать в стоимость в 1С? Организация на УСН с НДС 22%. Надо ли в документе Поступление ОС ставить галочку НДС включать в стоимость в 1С?…
- Чек-лист: Как вести раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН со ставкой НДС 22% (10%) в 1С Этот чек-лист поможет корректно вести раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН в 1С. Вы не пропустите важные операции…
Здравствуйте, Елена!
В документе Восстановление НДС можно поставить флажок — Нет СФ.
Тогда не надо указывать документ поставщика и СФ. По мнению Минфина, если истек срок хранения СФ или СФ не сохранился в книге продаж можно зарегистрировать справку бухгалтера с отражением суммы НДС подлежащей восстановлению (Письмо Минфина от 25.09.2019 N 03-07-09/73784).
По моему мнению в вашем случае так же можно в книге продаж отразить справку бухгалтера.
То есть, нужно высчитать все сырье, которое пошло на производство конкретного количества продукции и построчно руками ввести его в этот документ.
Здравствуйте, Елена!
Можно оформить отдельный документ Отчет производства за смену для выпуска продукции, которая будет передаваться жителям Донбасса. В нем заполнить вкладу Материалы, тогда будет проще посчитать сумму сырья израсходованного на выпуск продукции. В документе Восстановление НДС сумму можно отразить одной строкой, выбрав вид ценности — Материалы.