Добрый день.
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.120.14), ОСНО.
В поступлениях были ошибки по приходам: где-то оприходовано на на несколько сотен рублей больше, где-то меньше. С контрагентами не сходились акты сверок. Для исправления этой ошибки сторнировала поступления (вложения 1) и сделала такие же поступления с правильными суммами датой сторно (вложение 2), но без счет-фактур. И теперь программа заставляет сделать восстановление НДС (вложение 3). Что нужно сделать, чтоб в восстановлении НДС ничего не заполнялось?
Все комментарии (14)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Так как у вас изменилась сумма поступления +/-, при сторнировании поступления, так же нужно отсторнировать счет-фактуру, так как данные, которые попали в декларацию по НДС не верные.
Получается, что сейчас у вас поступление верное, а НДС нет, поэтому программа предлагает восстановить НДС.
Посмотрите, как надо исправлять подобные ошибки
Документ Корректировка поступления вид операции Исправление в первичных документах
Документ Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки
Корректировка поступления в 1С 8.3
.
Спасибо большое за подборку материалов. Даже и не знала, что существует Исправление в первичных документах и Исправление собственной ошибки.
Но, что мне делать в моей ситуации, когда операцию сторно я делала в 2021 г? Как сейчас правильно исправить? Отсторнировать мою Операцию сторно и сделать Исправление собственной ошибки?
Я бы отсторнировала документы Сторно и поправила документы Поступления по алгоритму в материале выше, тогда и НДС откорректируется автоматически.
Если если ошибка допущена вами по невнимательности и т.п., тогда документ Корректировки поступления вид операции Исправление собственной ошибки.
Сторнировала свои операции сторно, сторнировала поступления с правильными суммами, которые делала без счет-фактур, но ошибки все равно есть. Во вложении скин ошибок и корректировки поступления.
Сасибо за скрин.
Это уже другая ошибка.
Программа не предлагает вам восстановить НДС. Она сообщает об остатках по регистру НДС предъявленный.
Посмотрите, пожалуйста, материал
Регистр НДС предъявленный
Как поправить расхождение между счетом 19 и регистром НДС предъявленный?
Как почистить регистр «НДС предъявленный» в 1С
.
Посмотрела материал. Есль отчеты для анализа, а как исправить? Есть фраза в материале «Как поправить расхождение между счетом 19 и регистром НДС предъявленный?»: Внесите недостающие данные документом Операция через Операции – Операции, введенные вручную в т.ч. в регистр НДС. Это что зачит? Недостающие данные это какие?
Ошибку исправляете документом Операции, введенные вручную.
Вот тут посмотрите, начиная с пункта ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБКИ С ЗАВИСШИМ НДС ( до пункта СПИСАНИЕ НДС СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДОКУМЕНТОМ)
Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок
Недостающие данные это по регистру НДС предъявленный.
Попробуйте сделать сначала на копии базы, посмотрите результат.
Как сделать копию базы 1С 8.3
.
Если я правильно поняла, мне нужно сделать Операцию введенную вручную и заполнить только вкладку НДС предъявленный? Файл во вложении. Сделала но ошибка не ушла. Или нужно и заполнить вкладку Бухгалтерский и налоговый учет?
Заполнили документ верно.
Вкладка Бухгалтерский и налоговый учет не заполняется. Проводка по списанию НДС с кредита счета 19 ранее уже была сделана. Записи формируются только по регистру НДС предъявленный.
Документ оформите текущим периодом, ну или чтобы время документа было позже документа Корректировки. У вас наоборот. Период перезакройте еще раз.
Оксана, спасибо Вам большое! Получилось! Но осталась еще ошибка: теперь НДС предъявленный с минусом. Может его также списать Операцией только с плюсом? Но на файле в верху есть еще ошибка — это один и тот же документ. Это может быть из-за разных операций, которые я проводила с товаров по этому документу. И у меня программа просит восстановить этот НДС в книге продаж. Что с этим со всем делать? Моего опыта не хватает.
Прикладываю файл, а то забыла.
Да, Ольга, это НДС с минусом нужно так же «списать» документом Операции, введенные вручную. Но надо пробовать получится или нет.
Еще проверьте, не помечен ли этот документ на удаление? Если помечен , удалите совсем из базы и выполните Экспресс-проверку еще раз.
Документ у вас 2019, давно значит ошибка висит.
Попыталась списать Операцией с плюсом, но не получилось. Ошибка не ушла. Документ проведен, не удален. Это оборудование было оприходовано на сч. 08, потом Операцией сторно я перевела на сч. 10 (вложение). И после этого полезли ошибки 2 шт, которые в последнем скине с Эксперсс проверки.
Спасибо за скрины.
При переносе материалов с одного счета на другой проводку по НДС нужно было удалить. Так вы и сделали, так меняли только счет учета материалов.
И нужно было очистить закладку НДС предъявленный. Потому что получается, что проводку убрали, а изменения в регистре оставили.
Сейчас создайте Документ Операции, введенные вручную, вид операции Сторно и выберите сторнируемый документ от 31.03, который ранее создавали.
В закладке БУ/НУ удалите проводки.
Закладку НДС предъявленный не трогайте. Проведите документ. Закройте период. Сформируйте отчет Экспресс-проверка.
Ошибки не будет.