Добрый день, возможно посмотреть заполнение декларации по налогу на прибыль. На ЕНС вылез минус в размере налога за 9 месяцев. Вновь созданная организация, авансы не платили.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Правила заполнения авансовых платежей в Декларации по налогу на прибыль за год в 1С
Правила заполнения авансовых платежей в Декларации по налогу на прибыль за год в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Разная сумма налога в декларации по налогу на прибыль и в справке-расчете налога на прибыль (налоговый учет) в 1С Здравствуйте! Программа 1С8 бухгалтерия предприятия редакция 3,0 (3.0.91.36). У меня такой вопрос. Почему разная сумма налога на прибыль за 1…
- Ошибка формирования отложенного налога, если в прошлом периоде все операции по ОНО и ОНА формировали через документ Операция, введенная вручную в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, при закрытии месяца (января 2026 г.) сделан расчет отложенного налога по ПБУ 18. После проведения расчета…
- Не выполняется правило БУ = НУ+ПР+ВР, если есть корректировка реализации прошлого периода в 1С Добрый день. Возникли проблемы со счетом 91 при закрытии квартала. Проведена Корректировка реализации прошлого периода, ошибка не приводит к занижению…
- Расчеты по налогам на ЕНС, операции на ЕНС Добрый день! У нас по налогу на прибыль образовалась переплата. Как правильно отражать в таком случае операции на ЕНС и…
Статьи по этой теме
- Схема сверки с ИФНС по транспортному и земельному налогам в 2023 в 1С Скачать схемы сверки с ИФНС по транспортному и земельному налогам в 2023 При расхождении в сведениях: См. также:…
- Схема сверки остатков на ЕНС по налогу на имущество с 2023 Скачать схемы сверки остатков на ЕНС по налогу на имущество с 2023 В течение 2023 года За 2023…
- Схема: Объекты обложения налогом на имущество Скачать схему Объекты обложения налогом на имущество Объект налогообложения ( ст. 374 НК РФ ) См. также: Расчет имущественных…
- Занижена сумма затрат прошлого года: занижен транспортный налог. Исправление несущественной ошибки после подписания отчетности Если с корректировочными и исправительными документами от поставщика все понятно. То как исправлять ошибки, возникшие при проведении регламентных операций, например,…
Здравствуйте!
В Декларации по налогу на прибыль (НП) за год требовалось отразить:
в строке 220 – сумму начисленных авансовых платежей за отчетный период в федеральный бюджет (значение по строке 190 декларации за 9 месяцев);
в строке 230 – сумму начисленных авансовых платежей за отчетный период в бюджет субъекта РФ (значение по строке 200 декларации за 9 месяцев),
в строке 210 — итоговую сумму вышеуказанных платежей.
В итоге Сумма налога к доплате по строкам 270, 271 уменьшится.
По итогам года доходы от реализации за предыдущие четыре квартала превышают в среднем пороговую величину 15 млн руб. за квартал (п. 3 ст. 286 НК РФ),
но в годовой декларации авансовые ежемесячные платежи на 1 квартал 2024 отражать не требуется.
Судя по сумме в ЛК — это сумма к уплате по налогу на прибыль в бюджет субъекта РФ, если вы ее не уплачивали, то она верно отражается как задолженность, срок уплаты НП был 28.10.2023
Но сумма задолженности за 2023 год отражена в ЛК согласно предоставленной вами декларации за год, в которой не отражены суммы по строкам 210, 220, 230. Предлагаю вам сдать уточненную декларацию с заполнением этих строк.
Материалы по теме:
Уточненная декларация по налогу на прибыль