Здравствуйте.
Такая ситуация: 5 марта поступает в аренду в лизинг автомобиль, по Дт 08.04.2 копится его стоимость (через Операцию и Поступление). 19 марта Принимаем к учету ОС (этот автомобиль), формируется Кт 08.04.2 на накопленную по дебету сумму, всё хорошо.
Затем из ЗУП через Отражение зарплаты приходит зарплатная проводка Дт 08.04.2 Кт 70 (командировки сотрудников надо отразить на 08.04.2 по этому автомобилю). Но дата зарплатной проводки 31.03.26, что позже, чем Принятие к учёту ОС, что в этом случае делать? Как-то раньше поставить Отражение зп мы не можем. Как-то вручную редактировать проводки Отражения зп?
К тому же, согласно этому закону, мы не можем по НУ 08.04.2 принять эти расходы (так как автомобиль в лизинге), они должны уходить на РБП 97.01 (согласно этому письму https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-27-07-2012-n03-03-06-1-363.html). Как правильно тогда поступить?