Дата зарплатной проводки командировки сотрудников позже, чем принятие к учету ОС в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Елена К.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Здравствуйте.
Такая ситуация: 5 марта поступает в аренду в лизинг автомобиль, по Дт 08.04.2 копится его стоимость (через Операцию и Поступление). 19 марта Принимаем к учету ОС (этот автомобиль), формируется Кт 08.04.2 на накопленную по дебету сумму, всё хорошо.

Затем из ЗУП через Отражение зарплаты приходит зарплатная проводка Дт 08.04.2 Кт 70 (командировки сотрудников надо отразить на 08.04.2 по этому автомобилю). Но дата зарплатной проводки 31.03.26, что позже, чем Принятие к учёту ОС, что в этом случае делать? Как-то раньше поставить Отражение зп мы не можем. Как-то вручную редактировать проводки Отражения зп?
К тому же, согласно этому закону, мы не можем по НУ 08.04.2 принять эти расходы (так как автомобиль в лизинге), они должны уходить на РБП 97.01 (согласно этому письму https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-27-07-2012-n03-03-06-1-363.html). Как правильно тогда поступить?

Метки вопроса: БП 3.0 Нет статьи, БП 3.0. Синхронизация данных
Все комментарии (3)

  1. Или, может, в Принятии к учету ОС сразу поправить стоимость, увеличив на сумму из Отражения зп? А что делать с суммой НУ в Отражении зп тогда — исправить вручную на 97.01?

    1. А, Отражение зп мы же не можем поправить проводки, там нет флажка «Ручная корректировка», тогда ручной Операцией исправить? И какую исправляющую проводку тогда лучше сделать?

  2. Добрый день! При проведении документа Отражение зарплаты в бухучете проводки всегда отражаются последним днём месяца начисления.
    Поэтому мы можем начислить их предварительно документом Операция вручную. А затем 31.03.26 провести дополнительный документ Операция с видом операции Сторно документа и в поле Сторнируемый документ указать мартовский документ Отражение зарплаты в бухучете. Из табличной части документа необходимо будет удалить все записи, кроме тех, что мы уже провели для принятия к учету ОС.

    Можно пойти другим путем. Принять к учету ОС по стоимости какая сейчас есть на счете 08.04.2, затем провести документ Модернизация ОС — Модернизация ОС в 1С 8.3 пошаговая инструкция
    Но в этом варианте зарплату нужно будет отнести на счет 08.03, потом при модернизации сумма с 08.03 перенесется на 01 счет.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Учет неотделимых улучшениий по лизинговому имуществу до Поступления в лизинг в 1С Здравствуйте, такой вопрос. До ввода в эксплуатацию произвели неотделимые улучшения автомобиля (шумоизоляция и антикоррозийное покрытие) приобретенного в лизинг на сумму…
  2. Учет и оформление госпошлины в 1С Здравствуйте! В феврале оплачивали госпошлину за автомобиль, оформляли в собственность по окончанию лизинга, а в марте оплачивали госпошлину, брали новый…
  3. ФСБУ 25 в 1С Принятие к учету обязательства по лизингу документом Поступление в лизинг делает проводки: 08.04.2 76.07.1 - Учет арендных обязательств 76.07.5 76.07.1…
  4. Изменение параметров амортизации ОС при ошибке, допущенной при вводе в эксплуатацию автомобиля полученного в лизинг в 1С Добрый день! Как правильно в системе исправить ошибку, допущенную при вводе в эксплуатацию автомобиля, полученного в лизинг. 31.05.2021 г. по…

Статьи по этой теме

  1. Как отразить, если дата приемки и уплаты лизинговых платежей раньше даты ввода в эксплуатацию имущества по договору лизинга в 1С? Узнайте, как оформить операции по лизингу, когда имущество принято в организацию, уплачиваются лизинговые платежи, но ввод объекта в эксплуатацию происходит…
  2. Приобретение основного средства: автомобиль в 1С Рассмотрим особенности отражения в 1С приобретения автотранспорта. Вы узнаете: как оформляется приобретение автомобиля; в какой момент принимается НДС к вычету…
  3. Лизинг у лизингополучателя без дисконтирования в 1С (ПРОФ) Лизинг традиционно вызывает множество вопросов, особенно у лизингополучателя. Рассмотрим: как показать поступление ОС в лизинг в 1С 8.3 на баланс…
  4. Зачет задолженности арендодателя в счет арендной платы в 1С Статья поможет отразить зачет встречных однородных требований с арендодателем. Рассмотрим на практике в 1С зачет задолженности арендодателя за ремонт, выполненный…