Как исключить из КУДиР страховые взносы и НДФЛ, оплаченные за счет целевых средств при синхронизации с ЗУП

1. Здравствуйте!

   Если ЗП начисляется в ЗУП, то порядок следующий в 1С БП у УСН 15%:

   1. Зарплата и кадры – Настройки зарплаты — установлен переключатель Во внешней программе
   2. Главное – План счетов — ссылка Настройка плана счетов — Учет расчетов с персоналом — установлен переключатель Сводно по всем работникам
   3. Банк и касса – Банковские выписки — Списание — вид операции Перечисление зарплаты по ведомостям (аванс)
   4. Зарплата и кадры – Отражения зарплаты в бухучете (начисление загружено из ЗУП или создано и заполнено по данным ЗУП)
   5. Банк и касса – Банковские выписки — Списание — вид операции Перечисление зарплаты по ведомостям (ЗП)
   6. Банк и касса – Банковские выписки — Списание — вид операции Уплата налога (НДФЛ)
   7. Операции – Записи книги доходов и расходов УСН — Создать — вкладка Доходы и расходы (аванс)
   8. Операции – Записи книги доходов и расходов УСН — Создать — вкладка Доходы и расходы (ЗП и НДФЛ) и т.д.
   9. Отчеты – Книга доходов и расходов УСН — Раздел I. Доходы и расходы (проверка КУДиР)

   Соответственно в п. 7 и 8 вносите необходимые данные с учетом оплаты целевыми средствами. По взносам аналогично.

2. не совсем понятен ответ на мой вопрос, нам нужно, чтобы расходы по зарплате , НДФЛ и страховым не попадали в Книгу доходов и расходов, потому что они не относятся к предпринимательской деятельности и выплачиваются не из дохода, а из целевых поступлений, которые ну никак не должны попадать в книгу

   1

   1. Алгоритм дан выше. Расходы мы отражаем документом Записи книги доходов и расходов УСН и там указываем, что включать в расходы, а что нет.
      Если в вашем случае порядок отражения отличается от схемы выше. То сохраните, пожалуйста, скрины по шагам в один файл word, в каком порядке и что выполняете + настройки т.е. по аналогии начиная с п.1.

      1

3. нам необходимо где то поставить отметку, что дынный расход не надо заносить в книгу доходов и расходов, а сейчас в книгу доходов и расходов попадают расходы не по предпринимательской деятельности, а по целевой, эти начисления не должны вообще попадать в эту книгу доходов и расходов, наш вопрос — где в программе можно поставить по страховым взносам и НДФЛ флажок — НЕ УЧАСТВУЕТ В РАСХОДАХ, ЧТОБЫ ОНИ ВООБЩЕ НЕ ПОПАДАЛИ В ЭТУ КНИГУ, мы НКО, у нас практически нет предпринимательской деятельности, а сейчас целевые расходы попадают в книгу покупок и продаж

   4

   1. Согласно
      Регламент ответов на вопросы БухЭксперт8.ру
      мы консультируем по 1С:Бухгалтерия 3.0 ПРОФ. У нас нет, к сожалению, версии программы для НКО.
      Алгоритм, который в обычной Бухгалтерии реализован, дан выше. Т.е. то, что вам нужно делается в Записи книги доходов и расходов УСН.
      Если у вас другой порядок отражения, то нужна последовательность, какие действия выполняете в программе и по ней можно дать комментарии.

4. у нас программа ПРОФ, операция запись книги доходов и расходов дает возможность убрать запись, заполненную программой автоматически?

   1. Мне нужен ваш алгоритм и настройки. По стандартной схеме выше автоматом КУДиР не формируется — используется Записи книги доходов и расходов УСН. Чтобы вашу конкретную ситуацию прокомментировать, надо понимать, какие у вас настройки в 1С:Бухгалтерия и какая последовательность действий.

5. Посмотрите, пожалуйста, еще свои настройки по аналогии со скрином. Если разово, то меняете прямо в документе Отражение зарплаты в бухучете.
   А если это на постоянной основе, то способ по сотруднику — по организации в целом указываем расходы УСН не принимаются.

   

   png Ne-USN

Комментарии закрыты.