Войти в кабинетДобрый день! В документе «Реализация товаров» допущена ошибка: завышено количество и суммы по некоторым позициям блюд, реализованных столовой работникам в счет заработной платы.
На основании данного документа с ошибками, пробиты кассовые чеки с признаком расчета «Передача в кредит». А именно, количество блюд и суммы по чекам завышены.
Каким образом внести исправления в кассовые чеки:
1. Какой чек нужно пробить: чек коррекции или чек с признаком возврат прихода?
2. С помощью какого документа в программе пробить данный чек?
1С:Предприятие 8.3 (8.3.14.1694). Конфигурация: 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия, редакция 3.0 (3.0.71.75), ОСНО
Добрый день Олеся. Ознакомтесь пожалуйста со схожей ситуацией Исправление ошибок при применении ККТ , достаточно близко к Вам. В общем случае, если выбили чек с ошибкой — сразу делаете чек на возврат, потом снова пробиваете чек с правильной суммой.
Добрый день. Спасибо за ответ. Я прошу ответить и на второй вопрос. Так как ККТ работает из 1С, с помощью какого документа нам сформировать чек «возврат прихода»?
Мы создали документ «Корректировка реализации», чтобы внести исправления (убрать ошибочно отраженный товар). В данном документе нет клавиши «Чек».
С помощью какого документа программы 1С мы можем сформировать чек «возврат прихода».
Если бы речь шла о наличных, все понятно. Есть ПКО, РКО.
А в случае, когда чек пробит при отпуске товара в кредит, с помощью какого документа формировать чек?
Олеся, вы совершенно правы в том, что в документе Корректировка реализации отсутствует возможность печати чека ККТ. Также Вы написали, что при печати чека указали признак способа расчета — ПЕРЕДАЧА В КРЕДИТ. Подскажите, какой тип оплаты стоит в бумажном чеке? Есть возможность выслать его скрин?
Александр, скрин чека прикреплён к вопросу.
Да, спасибо, увидел. Воспроизвел Вашу ситуацию. Как вариант попробовал вернуть через последовательность: Возврат товаров от покупателя—>Выдача наличных (Списание с расчетного счета). Но тут проблема — чтобы воспроизвести чек с видом ВОЗВРАТ ПРИХОДА необходимо также поставить способ расчета ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА КРЕДИТ. А из указанных документов можно указать либо НАЛИЧНЫМИ, либо БЕЗНАЛИЧНЫМИ. И произвольно редактировать данный параметр нет возможности из-за ограничения функционала Бухгалтерия предприятия. Получается имеем 3 выхода: 1) Отправляем запрос разработчикам 1С на включение данного функционала в последующие релизы, ждем релиз, исправляем; 2) Переходим на формат ФФД 1.1 и пробиваем Чек коррекции (возможно понадобится новая прошивка ККТ+ не все модели пока поддерживают, как и ОФД); 3) Бьем возврат по каждой позиции через драйвер ККТ (очень трудно с точки зрения не специалиста), затем пробиваем повторно из Реализации с правильными данными.
Здравствуйте Олеся. Подскажите, пришли к какому-то результату?
Доброе утро! Кроме вопроса разработчикам нам ничего не подходит.