Как пробить чек коррекции в 1С

Вопрос задал Марина *.

Ответственный за ответ: Бажин Александр (★9.74/10)

Здравствуйте! у нас Бухгалтерия 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1445), чеки пробиваем из 1С, получилось так, что деньги за услугу по банку поступили, а чек не пробили. Подскажите, как в данном случае пробить чек коррекции? Как он должен выглядеть представляю, а как сделать в программе? Пытались пробить из банковской выписки, там есть чеки коррекции, но получилось коряво, (чек нужен на полную сумму, а в выписке удерживается банковская комиссия, которую внесли в графу оплачено ранее, что не совсем верно ), и на самом чеке нигде нет упоминания, что это чек коррекции) подскажите порядок наших действий в данном случае.

Метки вопроса: —

Все комментарии (11)

  1. Здравствуйте Марина. Чтобы показать процедуру коррекции нужна от вас информация — какой формат фискальных данных у вас используется (ФФД). И сумму напишите пожалуйста, которую нужно скорректировать.

  2. Марина, да сегодня все вышлю. Были спорные вопросы по методологии. Решил. Вношу информацию в инструкцию.

  3. Здравствуйте! у нас проблема в том, что по выписке зачисляется сумма за минусом комиссии, сумма 9678 -общая, из них комиссии 87,1, в выписке поступление 9590,9, когда делаем чек коррекции указанным вами способом, если делать по инструкции, то как учесть сумму комиссии, ( ведь чек коррекции должен быть на полную сумму?) Если полную сумму указывать вручную, то сумма комиссии подвисает. Каким образом сформировать чек коррекции в данной ситуации?

  4. Мы получили ваш вопрос.
    Ответственный сотрудник сейчас на повышении квалификации. Обязательно займется подготовкой ответа для Вас с 12.05.2025.
    Пока посмотрите, пожалуйста, подборку материалов по данному направлению.

    Онлайн касса

Добавить комментарий