Здравствуйте! у нас Бухгалтерия 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1445), чеки пробиваем из 1С, получилось так, что деньги за услугу по банку поступили, а чек не пробили. Подскажите, как в данном случае пробить чек коррекции? Как он должен выглядеть представляю, а как сделать в программе? Пытались пробить из банковской выписки, там есть чеки коррекции, но получилось коряво, (чек нужен на полную сумму, а в выписке удерживается банковская комиссия, которую внесли в графу оплачено ранее, что не совсем верно ), и на самом чеке нигде нет упоминания, что это чек коррекции) подскажите порядок наших действий в данном случае.
Все комментарии (11)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте Марина. Чтобы показать процедуру коррекции нужна от вас информация — какой формат фискальных данных у вас используется (ФФД). И сумму напишите пожалуйста, которую нужно скорректировать.
ФФД 1.2 , сумма 9678 РУБ
Что подскажете? какая еще информация нужна?
Мария, моделирую ситуацию. Напишу вам.
Здравствуйте! есть результат по нашей ситуации?
Ответ по моему вопросу будет?
Марина, да сегодня все вышлю. Были спорные вопросы по методологии. Решил. Вношу информацию в инструкцию.
Мария попробуйте сделать как в инструкции. Напишите пожалуйста результат.
Здравствуйте! у нас проблема в том, что по выписке зачисляется сумма за минусом комиссии, сумма 9678 -общая, из них комиссии 87,1, в выписке поступление 9590,9, когда делаем чек коррекции указанным вами способом, если делать по инструкции, то как учесть сумму комиссии, ( ведь чек коррекции должен быть на полную сумму?) Если полную сумму указывать вручную, то сумма комиссии подвисает. Каким образом сформировать чек коррекции в данной ситуации?
Что ответите?
Мы получили ваш вопрос.
Ответственный сотрудник сейчас на повышении квалификации. Обязательно займется подготовкой ответа для Вас с 12.05.2025.
Пока посмотрите, пожалуйста, подборку материалов по данному направлению.
Онлайн касса