Ведомость в банк (краснота выходит долги за прошлые месяцы)

Вопрос задал Наталья К.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день! Подскажите, пожалуйста на вопрос: 14.12.2017г был начислен б/лист 769,32 НДФЛ -100.
25.12.2017г выплачена сумма за три дня б/листа — 669,32 вместе с авансом другим сотрудникам и НДФЛ перечислен — 100. При заполнении ведомости на выплату зарплаты в последующие месяца появляется ссылка на долг за 12.2017г. красным и черным эта сумма…Во вложении скан.

Все комментарии (2)

  1. Приложение к вопросу.

  2. Добрый день, Наталья.
    Сделайте копию базы. Проверьте были ли у вас ручные корректировки, если были снимите их. Отмените проведение все документов по зарплате с декабря 2017 г. Надо отменить проведение документов: Начисление зарплаты, Ведомости в банк или Ведомости в кассу, Списание с расчетного счета или Выдача наличных и Оплата НДФЛ и взносов.
    Проверить все документы, месяц начисления является важным реквизитом. В Декабре вы выплачиваете аванс за декабрь, начисляете ЗП за декабрь, а выплачиваете ЗП уже в январе, но за декабрь.
    Проведите документы в хронологическом порядке.

Комментарии закрыты.