В регистре Расчеты НА с бюджетом появился НДФЛ к уменьшению в 1С

1. Здравствуйте! Возможно есть остатки по регистру, т.е. не перечисленный налог. Можно сформировать отчет «Сводная справка 2-НДФЛ» отдельно за 2022 и 2023 гг. На платежку внимание не обращайте, если есть остатки программа пишет первую попавшуюся.

3. В 2022 все один в один. в 2023 что начислила, то и перечислила. но откуда-то появились 12954 и 150. Помогите пожалуйста

4. Здравствуйте! Необходимо сформировать отдельно по сотруднику с ошибкой отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23, в нём будет видно, наверное в ведомость на выплату попала сумма НДФЛ больше чем нужно, отсюда ошибка в удержанном налоге.

5. Добрый день Елена! Вот такая у меня картина. И я не понимаю как это поправить в 1С. Пожалуйста, помогите.

6. Добрый день! Необходимо перепровести «Списание с расчетного счета» № 17 от 13.01.23. И изменить время в документе «Списание с расчетного счета» № 64 от 31.01.23 на 14:00:00, а то получается, что зарплата выплачена раньше, чем начислена.

7. Добрый день, Елена! вот что у меня теперь. Как-будто ничего не изменилось. Пожалуйста, подскажите, что дальше делать?

8. Добрый день! Поняла в чём проблема, в Вас зарплата выплачивается в последний день месяца, поэтому доход «перескакивает» между двумя месяцами.
   Необходимо в документе «Начисление зарплаты» за январь 2023 по данному сотруднику поставить дату выплаты 31.01.23:
   
   

9. Для будущих расчетов можно установить дату выплаты зарплаты — последний день месяца.
   Для этого необходимо в регистре сведений «Настройки зарплата кадры» поставить галочку «Выплачивать зарплату в последний день месяца»:
   

   Чтобы перейти в регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:

   e1cib/list/РегистрСведений.НастройкиЗарплатаКадры

10. Елена, добрый день! Сделала как вы написали. Теперь у меня вот так получилось. Что не так? Может опять перепровести какие-то документы?

11. Добрый день! Лучше отменить проведение всех документов указанных в отчете и последовательно их провести, включая ведомости. Т.е. сначала проводим начисление аванса, потом ведомость, потом «Списание с расчетного счета», далее начисление зарплаты, ведомость и «Списание с расчетного счета».

12. Елена, добрый день! Сделала как вы написали. Теперь у меня январь вроде ок, только осталось перечислить висит вся сумма НДФЛ за январь. А я все перечисляю в день выплаты. Может не делаю какой-то документ, чтобы перечисление НДФЛ отражалось?

13. Добрый день! Перечисленный НДфЛ с 2023 года регистрируется при закрытии месяца (процедурой «Зачет аванса по единому налоговому счету»). Т.е. необходимо закрыть заново январь 2023.

14. Добрый вечер Елена, НДФЛ от аванса 2944 попал из 13 января в февраль. Пожалуйста, помогите подскажите как перенести в январь.

15. Пожалуйста, помогите подскажите как перенести в январь.

16. где можно откорректировать?

17. Елена, что-то я не понимаю. У меня 2944 попали в документ основание по колонке «ДЕРЖАНО НАЛОГА» 2 раза. Первый раз нормально при перечислении аванса 13/01/2023 списание с р/с № 17 и второй раз в составе 10010 писание с расчетного счета №64. Понимаю, что я не понимаю где и что убрать. Пожалуйста помогите.

18. Добрый день! Необходимо в ведомости в банк, которая указана в документе «Списание с расчетного счета» №64 от 31.01.23 уменьшить на 2944 НДФЛ. Скриншот с примером прилагаю:
    
    

19. Добрый день Елена! СПАСИБОГ!!! Просто уменьшить не получилось, только так:
    /удалить из ведомости НДФЛ к перечислению 2944 – не помогло
    /в вед по расшифровке ндфл добавила – 2944 (там где вы на рисунке показали)
    /НДФЛ К перечислению исчезло 2944 и появилось -2944
    /Перепровела списание № 64 и переподтянула вед № 3
    /И в подробный анализ НДФЛ по сотруднику в колонке УДЕРЖАНО налога всего встали правильные суммы.
    Если понятно что я имею ввиду.
    очень помогла статья и презентация
    Все новшества по НДФЛ и взносам с 2023 года в 1С: Бухгалтерии
    Еще раз СПАСИБО!!!
20. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.