Добрый день! После синхронизации между Бух и Зуп выявила дебиторку на 70 счете,по сотруднице, которая была на больничном с 31 марта по 3 апреля. В отражении зарплаты в БУ за март не попал больничный, видимо не перепровели начисление зарплаты в БУ после проведения больничного, предполагаю. Отчетность сдана, как сейчас выйти из положения?
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день! В ОСВ по 70 счету сальдо 706,10. А сумма пособия за счет работодателя 3 770,16.
Точно разница на него? Пришлите, пожалуйста, карточку счета 70 за март 2025.
Елена, добрый день! Сальдо на 30 апреля 706,10 р. , т.к выплата прошла с пособием за первые три дня (31 марта-2 апреля), а начисление только зарплата за март. В апреле сотрудник работал 1 день 30 апреля, вот за апрель начисление по окладу и РК отражены, сегодня прошла уже выплата зарплаты за апрель, она еще не отражена, поэтому сальдо будет не 706, а как раз на сумму выплаченного, но не отраженного в БУ пособия. Я создала пробное отражение зарплаты в бу и попал как раз больничный. Можно ли сейчас отразить начисление апрелем, чтоб не подавать уточненные декларации?
Да, получается нет суммы пособия и НДФЛ с него.
Можно в Бухгалтерии в апреле провести документ «Операция», где ввести проводку по начислению пособия и НДФЛ.
Удержанный НДФЛ в составе документа «Сведения об удержанном НДФЛ» скорее всего выгрузился в Бухгалтерию верно.
А в Зуп нужно отразить документ отражение зарплаты в БУ ? Или для Зупа не нужно? Не могу понять, как тогда у меня сошлись цифры в декларации по прибыли по строке страховые взносы и рсв? И в созданном документе начисление зарплаты в БУ период признания расходов стоят разные даты, за 31 марта период 1 марта, за 1-2 апреля-1 апреля. Мне если проводить вручную и в зуп и в Бух нужно это учитывать?Отражать разными датами и т.п.?
В ЗУП документ «Отражение зарплаты в бухучете» проводить не требуется, он используется только для перегрузки данных в Бухгалтерию.
У Вас, наверное, пособия отражаются на отдельной статье затрат, поэтому их отсутствие не отразилось на декларации по налогу на прибыль.
На период признания расходов не обращайте внимание, в Бухгалтерии это поле на проводки не влияет.
Елена, а в самом документе месяц март встал автоматом, сейчас уже сомневаюсь, а не апрель ли там нужно было поставить?
В поле «Месяц» указывается месяц отражения начисления в бух.учете, поэтому как таковой здесь ошибки нет.
Елена, правильно ли я Вас поняла по поводу Операции?
Всё верно.
Елена, спасибо огромное, Вы как всегда выручили))
🌷🌷🌷