Здравствуйте! Организация, система налогообложения УСН (по доходам), с НДС (5%). В КУДиР встает некорректно доход (либо не полностью очищен от НДС, либо вообще полная сумма с НДС), когда переходим в платежное поручение и выбираем «Не погашать задолженность», сумма НДС и доход в КУДиР встают верно, но тогда не зачитываются корректно авансы по 62.02 и, соответственно, в дальнейшем расчет по НДС (с авансов). Подскажите, пожалуйста, в чем ошибка и как ее исправить.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, организация стала плательщиком НДС 5% с 01.01.2026?
В учете есть переходящие договора, по которым авансы от покупателей были получены в период работы без НДС? Подписано соглашение об увеличении стоимости договора или нет?
Какая настройка выбрана Настройка Главное — налоги и отчеты — УСН: НДС исключать из дохода при зачете аванса или Признавать доход полностью (рекомендуется)?
Опишите ситуацию подробнее, какие есть нюансы в расчетах.
Дополнительно приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрируют проблему в 1С.
Как заполнены документ по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки.
Сопутствующие рег. операции, ОСВ, справки-расчеты и т.д. для лучшего понимания вашей ситуации.
Соберите все скрины в один файл для удобства просмотра.
Вопросы по 1С без скринов не рассматриваются т.к. понять ситуацию, идентифицировать проблему только по описанию в части 1С не представляется возможным. Спасибо за понимание.
Может быть у вас ситуация схожа с вопросом
УСН с НДС 5%, переходящий договор с покупателем при повышении цены и доплате НДС до отгрузки в 2026 в 1С
Добрый день.
В файле во вложении приложила скрины по конкретному примеру.
Данный пример по ситуации НДС, которая возникла в течение 2025 года, работаем с НДС 5% с 01.01.2025 года.
По данному покупателю не было переходящих договоров и авансов на начало 2025 года.
Настройка в программе по УСН: Признавать доход полностью (рекомендуется)
Вопрос по сумме корректировки, которая встает при возврате покупателю. Данная сумма попадает в КУДиР неочищенная от НДС. Это верно? Не будет ли в данном случае занижена налоговая база по УСН на сумму НДС?
Да, вы совершенно правы. Доход в КУДиР должен корректироваться на сумму, которая ранее была признана доходом, то есть очищенную от налога.
Проверила в тестовой базе. Если в документе «Списание с расчетного счета» на возврат покупателю выбран способ погашения задолженности «Автоматически» или «По документу» и при этом выбрана «Корректировка реализации» (при возврате), тогда программа не выделяет налог при расчете дохода для КУДиР.
Предлагаю так исправить ошибку:
В документе «Списание с расчетного счета» на возврат покупателю измените способ погашения задолженности с «Автоматически» на «По документу» и вручную выберите исходное «Поступление на расчетный счет» (оплату от покупателя).
После перепроведения документа сумма возврата в КУДиР будет сторнирована корректно — за вычетом НДС.
Спасибо за помощь! Теперь всё корректно отобразилось
Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста 🌷🌷🌷