Добрый день. У нас ИП на УСН 6% НДС 5%. За услуги клиенты платят по платежным картам ( КЮАР КОДЫ) , т е эквайринг. При выгрузке в 1С выписки закрытие оплаты стоит Автоматически, т е в закрытие оплаты попадал отчет о розн продажах и сумма вставала верно ( в проводках выделялся Ндс и выручка для КУДИР попадала без НДС. Потом почему то это перестало работать. Причем завожу отчет о рознич продажах ранее по времени , чем провожу выписку, т е хронология не нарушена. Все настройки перепроверила. И теперь приходиться корректировать выписку банка руками и ставить не автоматически а зачет по документу, а именно выбирать отчет о розн продажах за этот день и ставить. Но еще и при этом бывает, что НДС считается не правильно, т е не тот который дб на самом деле. И не могу поправить. В чем может быть проблема? Помогите разобраться пожалуйста. Я так понимаю, что если потом закрыть период , все перепроведется и опять встанет не верно. И снова нужно будет руками корректировать.
В банковской выписке при оплате по платежной карте в проводках не вычитается НДС
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день!
Давайте начнем проверку с материала ниже. Есть варианты, при которых НДС не вычитается, это надо исключить или исправить ошибку, если она есть.
Часто ошибка из-за остатков по регистру Прочие расчеты
При розничных продажах на УСН из дохода не вычитается НДС в 1С
Да остатки есть с 2023г еще , когда ндс не было. Их буду убирать как показано в вашем материале. Но почему в январе и феврале все закрывалось как положено и НДС вычитался, а потом резко с конца февраля выборочно не вычитается НДС или если провожу выписку и конкретно выбираю отчет о розн продажах , то все равно ндс не выделяется и в движении документа не встает нужный отчет роз прод, а остается в прочих расходах в графе -поступление на р/сч. И сейчас в марте, тоже иногда верно встает автоматически и НДС вычитается и все верно в выписке, а в большинстве случаев не правильно. Странно
Есть зарегистрированная ошибка. При УСН с НДС, если в одном документе эквайринга есть продажи с НДС и возврат без НДС — доход УСН уменьшается на НДС неправильно.
Возможно у вас так. Ждем исправления. (см. скрин)
Возвратов не было никогда. А все равно нет НДС в движениях докум. и не вычитается ндс в выписках
Попробуйте выполнить действия, как рассказано в вопросе
В КУДиР сумма по выручке по эквайрингу попадает с НДС 1С
Возможно пригодится обсуждение
УСН, не вычитается НДС из выручки при эквайринге в 1С
Очень много висит остатков с 2023 года когда появился эквайринг, просто тьма. Но тогда не было НДС , был только налог УСН 6%, и выручка попадала в кудир и не важно было, эквайринг или нет. Поэтому никогда эти остатки не смотрели .Закрывали суммы эквайринга раз в месяц одной суммой в документе операции по плат карте. Можно ли эти остатки закрыть одной суммой например за 2023, 2024год а не по документам, которые указаны в универсальном отчете ? или все равно ничего не поменяется и надо закрывать по документам? Просто их оооочень много.
И еще вопрос, можно ли в выписке проставить зачет не автоматически , а документом и выбирать нужный отчет о роз продажах?. И еще, когда делаешь документ отчет о роз прод за день, то при раскрытии документа в движении документа во вкладке Прочие расчеты не верно тоже встает Расчетный документ. Раньше такого не было. Не понимаю почему все не верно встает. Как то выборочно то верно, то нет. Подтягивает документы то платежное поручение согласно выписке и берет ранее проведенные выписки с суммами в перемешку с отчетом о роз прод раннее проведенных или ранее проведенные выписки и верный отчет о роз прод , но сумма другая не как в отчете о роз прод. Т е например сумма в отчете о роз прод 179 480 а подтягивает на эту сумму все что угодно , только не то что нужно.
Юлия, нужно закрыть по документам, потому что движения по регистру формируются по документу расчетов.
Сначала исправьте ошибку из-за остатков по регистру Прочие расчеты.
Если не исправить остатки, то даже при ручной выборке ОРП, велика вероятность, что будут формироваться неверные сведения.