Добрый день, ООО на УСН 6%, учет в 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.110.24). Сотрудник не появлялся на работе полгода, отправляли письменный запрос узнать причины отсутствия на работе, ответа нет. Чтобы 1) провести Приказ на увольнение от24 мая 2022 и указать что дата увольнения 31.03.2021 за прогулы, 2) провести начисление компенсации за неиспользованный отпуск 24.05.2022 за март 2021. 3) Сделать корректирующие отчеты в ПФР и ИФНС начиная с 1кв 2021 — 1С Бухгалтерия затребовала открыть период. При проведении данных манипуляций : 1), 2),3) и закрытия редактируемого периода 30.04.2022 осталось сальдо по 26 счету на 01.04.2021. Соответственно программа теперь ругается и не делает Закрытие месяца за май 2022, говорит перепроведите март 2021. Как быть? Ведь если я это сделаю у меня поплывут все цифры по обороткам и БухБалансу за 2021г. Помогите, можно ли закрыть 26 в текущем периоде?
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
После проведения манипуляций : 1), 2),3) обновили программу до 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.115.19)
Здравствуйте, Татьяна!
В документе Начисление зарплаты, в котором начисляете компенсацию проводки делаются 31.03.2021 г. Расходы на зарплату относится на 26 счет. Для закрытия счета 26 необходимо выполнить закрытие месяца. Можно попробовать закрыть 26 счет ручной операцией. Но в любом случае изменятся остатки 2021 г.
Как советовала в предыдущем комментарии в программе дату увольнения поставить 25.05.2022 г.