Уведомление по НДФЛ, если сменилась ИФНС внутри месяца при выгрузке из ЗУП в 1С

Вопрос задал Людмила Г.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Отправила уведомление по НДФЛ с разбивкой НДФЛ по ОКТМО старая и новая инспекция. В ответ получили — уточнить расчет. Уведомления во вложении. Что не так у нас? О чем ошибки.

Правильно понимаю, надо поставить новую ИФНС в 2-х строчках уведомления и только ОКАТО разные указать?

Метки вопроса: Уведомление об исчисленных суммах налогов

Все комментарии (13)

  1. Добрый день! Необходимо позвонить в новую ИФНС. Возможно им ещё не передали данные по организации и уведомление не проходит по новым реквизитам. Или же наоборот скажут отправить всю сумму по новому ОКТМО.

    1

  2. то есть у нас заполнено все верно?

  3. Пояснений по порядку заполнения уведомлений при смене ИФНС пока нет.
    На мой взгляд, можно руководствоваться пояснениями по заполнению 6-НДФЛ в данной ситуации — Как заполнить 6-НДФЛ при смене ИФНС?
    Тогда нужно указать в Уведомлении новый КПП и код ИФНС тоже, различаться будет только код ОКТМО.

  4. у меня в уведомлении 2 строчки. 1 строка верно заполнена, 2-ую нужно исправить. В новое уведомление мне только 2ую строку внести изменения, или первую тоже дублировать надо?

    1. Лучше продублировать.

  5. в ЗУП отражение удержанного НДФЛ не дает менять ОКТМО. Прошу прислать алгоритм действий. Как подать уточненное уведомление НДФЛ с ошибкой Изменить налоговую, но ОКТМО указать старой налоговой

  6. В 6-НДФЛ мы ОКТМО меняли прямо в отчете. В случае с Уведомлением, можно в 1С:Бухгалтерии реквизиты одной ИФНС временно скорректировать, выгрузить уведомление и реквизиты вернуть обратно:

  7. Я в бухгалтерии заполнила Уведомление, там дает править ОКТМО в самом уведомлении. Можно ЗУП отсавить без изменений? Последствия есть какие-то?

  8. В ЗУП, чтобы справка 2-НДФЛ за год собиралась полностью в случае изменения ИФНС, рекомендуется менять реквизиты старой, а не добавлять новую. В этом случае за год будет одна ИФНС и новые реквизиты в ней.

  9. мне нужна одна ИФНС, но с разными ОКТМО справки 2 НДФЛ. Правильно ли я понимаю, что 6 ндфл со старой налоговой заполню, потом на титульном листе поменяю на новую налоговую и сохраню. В итоге у меня будет 2 отчета в новую налоговую с разными ОКТМО. пройдет так? Уведомление в ЗУП у меня на старую и новую налоговую. В бухгалтерии уведомление по НДФЛ поменяла на одну ИФНС с разными ОКТМО. В ЗУП так сделать не дает. Последствия будут какие — то?

  10. Здесь есть нюанс. Если необходимо, чтобы справки 2-НДФЛ собирались по разным ОКТМО (одна данными до изменения ИФНС, вторая данными после), то тогда мы в реквизитах организации создаем вторую ИФНС, но с другим ОКТМО и её указывает с датой изменения:

    Как распределены данные по ИФНС можно проверить в отчете «Сводная справка 2-НДФЛ» за период с 01.01.23 по 31.12.23.

    1

  11. Елена, если 6 ндфл со старой налоговой заполню, потом на титульном листе поменяю на новую налоговую и сохраню, так получится сдать?. Без Рекомендации как Вы написали

  12. Можно. Но нужно будет проверить, чтобы в отчете были верные суммы, т.е. те которые должны пройти по этому ОКТМО.

Комментарии закрыты.