Добрый день! 27.03.2022 подана уточняющая декларация за 4 кв 2021г, момент обнаружения ошибки 25.03.2022г. Правильно ли внесены изменения? Счет 19.04 в бухгалтерии закроется по внесенным двум поставщикам в марте 2022года, а сумма НДС полностью отражается в балансе 2021года.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Уточняющая декларация по НДС за 4 кв 2021 до сдачи баланса
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Учет НДС и выручки по договору, распространяющему свое действие на предыдущие отчетные периоды Наша организация применяет ОСНО, плательщик НДС, малое предприятие. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.16.1814). Оказываем услуги/работы Заказчикам по информационно-техническому сопровождению горнолыжных объектов (обслуживаем…
- Регламентная операция корректировка отложенного налога по ПБУ 18 при закрытии 2022 года в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, необходимо ли проводить операцию "Корректировка отложенного налога по ПБУ 18" при закрытии 2022 года? Переход на…
- БАУ-Центр, срок отражения начисленных бонусов Здравствуйте! В каком периоде можно отразить начисление бонусов? Бонусы за 2021 год за отгруженную продукцию были начислены в феврале 2022…
- Должны ли быть расхождения остатков на 31.12.2021 в бухгалтерских балансах за 2021 год и 2022 после перехода на ФСБУ 6 в 1С Добрый день! Наша организация перешла с 2021 на 2022 год альтернативным методом на ФСБУ 06/2020. До перехода на ФСБУ 06/20…
Статьи по этой теме
- Расчет прав на отпуск при сдвиге рабочего года Рассмотрим, как в ЗУП 3.1 рассчитывается количество положенных дней отпуска сотруднику при сдвиге рабочего года. В ЗУП 3.1 применяется следующий…
- Исправления в бухотчетности 2022 в 1С С 2022 года исправленная бухотчетность представляется в ИФНС не позднее (ч. 5 ст. 18 Закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ): 31…
- Как в 2024 году запросить у СФР данные о зарплате за 2021 год? В январе 2024 получили по сотруднику больничный, начавшийся в декабре 2023. Для расчета пособия нужно использовать данные о зарплате за…
- Зарплата за декабрь 2021 — как отразить в 6-НДФЛ? С отчетности за 1 квартал 2021 года расчет 6-НДФЛ заполняется по обновленной форме. В Письме ФНС от 09.08.2021 N СД-19-11/283@…
Здравствуйте!
Опишите подробно свою ситуацию, какая была ошибка, по какой причине, как ее исправили и т.д.
Какой-то вычет НДС лишний был и поэтому сальдо минусовое по счету 19? Минуса быть не должно, если вы имеете в виду, что так ошибку исправили.
В четвертом квартале был лишний вычет и не отражены две реализации. Операцией отражение НДС к вычету 25.03.2022 снято с вычета, сформирован доп лист за 30.12. 2021 и добавлен вычет по НДС на 17 600 1140,53 (не предъявленный к вычету в 4 кв21г) Доп листы книги покупок и продаж сформированы на равные суммы(чтоб не было доплаты) Минуса по 19 счету нет. Правильно ли , что в 4 кв остаток на 19.04 попадает в баланс за 2021год (не сдан еще) , так как в программе отражено исправление 25.03.2022 с формированием доп листа за 4 квартал21г.
Здравствуйте, Фатиния!
В балансе должны отражаться данные по бухгалтерскому учету на 31.12.21. Следовательно остаток на 19.04 должен быть отражать в балансе за 2021год.