Добрый вечер! Обнаружили,что не отразили реализацию ОС в 3-м квартале 2022 года. Из налоговой пришло требование (им стало известно об отчуждении транспортного средства). Как нас сейчас отразить эту реализацию (в каком периоде-проводить документ-текущим или 3 кв. 2022 года,что конечно очень не хочется делать,чтоб не пересчитывать закрытие года) и как правильно в программе подготовить уточненки по НДС и налогу на прибыль?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте, Лариса!
Уточните, пожалуйста, в 3 кв на момент реализации ОС было полностью с амортизировано?
Реализация ОС прошла с убытком или нет?
Вы выдавали покупателю счет-фактуру или нет?
Добрый вечер! У нас машина была в лизинге. По договору цессии передали право физическому лицу-директору по выкупной стоимости. На момент передачи лизинговые платежи были все выплачены. Договор был с 2020 года,на ФСБУ 25 мы не переходили (т.е ППА не признавали,я понимаю что это нарушение). Имущество числилось на нашем балансе. С учеьа я его кое-как списала,а вот с/ф на реализацию и саму реализацию не показывала,т.е. ни в декларациях,ни в ОФР нигде продажа не показана.
Верно понимаю, вы не выкупили автомобиль у лизингодателя а переуступили лизинг автомобиля по договору цессии?
Тогда отражение в 3 кв. 2022 должно было быть такое
Уступка по договору лизинга физ. лицу, ОС на балансе лизингополучателя
Вы писали, что с учета автомобиль сняли, значит сейчас вопрос как отразить отразить Уступку права требования которая прошла в 2022, верно?
Добрый вечер! как отразить уступку,которая прошла в 2022 году и сдать уточненки
Сделайте Документ Реализация (акт, накладная) с видом операции Услуги (акт). Номенклатура, например — Уступка права требования.
Далее согласно нашей инструкции
Неучтенная реализация услуг прошлого года, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни в 1С
.
Спасибо большое,все получилось!