Общество продает услуги. 2021 г. услуги были оказаны контрагенту, но оплаты от него не поступило. Общество подало в суд в 2022 г.
В 2023 г. суд вынес решение не в пользу общества.
Необходимо сторнировать реализацию и подавать уточненные декларации по НДС и НП.
Каким периодом подавать уточнение: тем, котором была реализация или когда получили решение суда?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Уточненную декларацию по НДС подаете периодом реализации, т.е. 2021, период, когда была допущено «искажение» в начислении налога.
Как откорректировать лишнюю реализацию прошлого года?
Порядок исправления ошибок по НДС
По прибыли, если она не занижена, можно в текущем периоде показать. У нас есть строки 300-400 для таких случаев.
Но это если в периоде «ошибочной» реализации не было убытка в НУ.
Ошибки прошлых лет в декларации по налогу на прибыль
Уточненная декларация по налогу на прибыль
.