У заказчик есть долг за отгруженную продукцию. Мы подавали в суд и выиграли его. На 20 августа у нас запланировано заседание,на котором мы планировали подавать на компенсацию госпошлины и неустойки. Но заказчик не дожидаясь заседания все оплатил. Обычно у нас уже было решение суда и операцией вручную делала начисление 76.02-91.01 , а потом нам уже оплачивали. Как сейчас нам провести поступление оплат?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Почитала, что вроде бы оплата неустойки и госпошлины до решения суда также может являть подтверждением для начисления . Прошу проверить оформление. Начисление оформила операцией вручную, а не начислением пеней, тк сумму считала наш юрист и я не знаю какой процент для расчета . Почему в поступлении на р/с документ расчета с КА не могу заполнить?
Здравствуйте!
Да, считаю, что такое отражение корректно.
В Операции, введенной в ручную по дебету 76.02 у вас не заполнена аналитика документ расчетов, поэтому в поступлении на расчетный счет тоже заполнять документ расчетов не надо.
Посмотрите ОСВ по счету 76.02 с аналитикой (как на скрине).
По этой операции все закрылось, все правильно.
А вот по другой (прошлый год) аналитика разъехалась. Дебет аналитика поступление с плюсом, дебет аналитика возврат с минусом.
Надо попробовать сделать документ Покупки — Корректировка долга, Вид операции: Прочие корректировки заполнить.
Если не заполнится тогда документом Операция — Операция, введенная в ручную.
Документ Корректировка долга в 1С
Документ Операция, введенная вручную в 1С
Оформила корректировку долга.
Прекрасно! Все получилось!