УСН доходы-расходы, разница «уплаченные страховые взносы» и «признанные расходы» в 1С

2. Добрый день! По разъяснениям разработчиков:

   «Строка «В том числе признанные» появляется только когда уплаченные страховые взносы не равны признанным. Признанные — это страховые взносы оплаченные по сроку уплаты. В целях уменьшения налога УСН признаются уплаченные страховые взносы в пределах начисленных. Возможно, имеет место быть переплата по страховым взносам, либо некорректное разнесение оплаты страховых взносов по видам налогов и/или счетам бух.учета.»

   Если зарплата ведется в Бухгалтерии, то проводку по переносу суммы на ЕНС с 69.09 делает документ «Списание с расчетного счета» может быть в части неё попадает сумма.

   1

   1. Дополнение: за сентябрь создалась регламентная операция с видом «Расчет расходов, уменьшающих налоги по УСН и по специальным режимам» и в справку-расчет расходов эти суммы по перечислению зарплаты попали в расходы по больничным (одна оплата по реестру оплата за больничный). В списании с расчетного счета движения только такие.

3. Добрый день! В регламентной операции «Расчет расходов, уменьшающих налоги по УСН и по специальным режимам» программа также учитывает суммы пособий. Это верно.
   Проблема в том, что она эти суммы получает расчетным путем по пропорции, в связи с этим в размерах сумм могут быть ошибки.

   По обработке «Отчетность при УСН» есть один нюанс: если строка «в том числе признанные» относится в полю «Доходы», то её заполнение ещё можно понять, но если к полю «Уплаченные страховые взносы», то, на мой взгляд, это ошибка.
   Попробую уточнить этот момент у разработчиков.

   1

4. «Проблема в том, что она эти суммы получает расчетным путем по пропорции, в связи с этим в размерах сумм могут быть ошибки.» Пожалуйста, подскажите как возможно это проверить.

5. Здравствуйте! Можно по публикации проверить верно ли учитывается сумма пособий при закрытии месяца — Уменьшение налога на пособия, страховые взносы, страхование УСН (доходы) в 1С

   1

Комментарии закрыты.