Взносы при УСН доходы

1. Добрый день! По разъяснениям разработчиков:

   «Строка «В том числе признанные» появляется только когда уплаченные страховые взносы не равны признанным. Признанные — это страховые взносы оплаченные по сроку уплаты. В целях уменьшения налога УСН признаются уплаченные страховые взносы в пределах начисленных. Возможно, имеет место быть переплата по страховым взносам, либо некорректное разнесение оплаты страховых взносов по видам налогов и/или счетам бух.учета.»

   Необходимо проверить, корректно ли заполнен документ «Сведения об уплате налогов» в части страховых взносов. В прошлом году была ошибка, взносы загружались автоматически не на тот вид налога.

2. Мы не загружали сведения об уплате автоматически, создавали их вручную.

   1. Пришлите, пожалуйста, скриншот одного документа «Сведения об уплате налогов», проверим его.

      1. Во вложение

         1. В документах всё верно.
            Получается и в регламентной операции «Расходы, уменьшающие налог по отдельным режимам налогообложения», нет сумм по единому тарифу верно?
            С какого периода?

            1. да, в регл операции пусто. Весь 2024г

               1. Уточните, пожалуйста, на 01.01.24 нет ли остатков по другим 69-м счетам?
                  69.07.2 и т.д?

                  1. На счете 69.11 сальдо по Дт 2 111,62руб на 01.01.2024. На других субсчетах счета 69 сальдо нет

                     1. Взносы за декабрь 2023 были уплачены в декабре 2023, верно?
                        В рег.операции «Расходы, уменьшающие налог по отдельным режимам налогообложения» за декабрь 2023 страховые взносы есть?

                        1. Регламентная операция делает такие движения (во вложение)

3. Необходимо сформировать универсальный отчет по регистру накопления «Расходы, уменьшающие налог по отдельным режимам налогообложения», выбрав в таблице сверху «Обороты», тогда суммы появятся.

   1. у нас регистр абсолютно пустой. Никаких движений/оборотов/сальдо.

      1. А если отбор по периоду в шапке отчета очистить?

         1. в таком случае есть остатки

            1. Елена, добрый день!
               Уточните, пожалуйста, сможете выслать копию базы для поиска ошибки мне на почту — elenap1C@yandex.ru?

               1. Здравствуйте!
                  Отправили

4. Добрый день! Базу получила. По результатам отпишусь.

5. Удалось найти причину ошибки, неверно настроена статья затрат по страховым взносам.
   Необходимо переключатель установить в первое положение и перезакрыть 2024 год.

6. Спасибо Вам большое! Все получилось
7. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

   🌸🌸🌸

Комментарии закрыты.