Добрый день, в прошлом году организация была на УСН «Доходы», 70 счет велся сводно, зарплата выгружается из ЗУП, на начало этого года есть остаток по 70 счету, с этого года перешли на УСН «Доходы-расходы» и 70 пока также сводно. Встал вопрос — как сделать правильно? Если не делать свертку базы — указать, что 70 счет ведется по каждому сотруднику, перепровести отражение зарплаты за квартал вместе с ведомостями, на 1 января ввести сальдо по каждому сотруднику (снять с пустоты и разбить по людям) и ввести остатки по РН «Расходы при УСН» и «Прочие расчеты»?
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Всё верно. Если задолженность за организацией можно для удобства ввести документ «Отражение зарплаты в бухучете» на сумму остатков, потом с помощью документа «Операция» с видом операции «Сторно документа» записи в других регистрах отсторнировать. Останутся записи только в регистрах «Прочие расчеты» и «Расходы при УСН». Правда проводку дт70-кт70 нужно будет вручную сделать.
Точно, потом же в отсторнированном документе можно удалить проводки и оставить только нужные регистры, плюс к этому через документ «Операции, введенные вручную» с пустоты 70 счета раскидать по сотрудникам.