Добрый день, в прошлом году организация была на УСН доходы, 70 счет велся сводно, зарплата выгружается из зуп, на начало этого года есть остаток по 70 счету, с этого года перешли на усн доходы-расходы и 70 пока также сводно. Встал вопрос — как сделать правильно? Если не делать свертку базу — указать,что 70 сч ведется по каждому сотруднику, перепровести отражение зарплаты за квартал вместе с ведомостями, на 1 января ввести сальдо по каждому сотруднику( снять с пустоты и разбить по людям) и ввести остатки по РН Расходы при УСН и Прочие расчеты?
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Всё верно. Если задолженность за организацией можно для удобства ввести документ «Отражение зарплаты в бухучете» на сумму остатков, потом с помощью документа «Операция» с видом операции «Сторно документа» записи в других регистрах отсторнировать. Останутся записи только в регистрах «Прочие расчеты» и «Расходы при УСН». Правда проводку дт70-кт70 нужно будет вручную сделать.
точно, потом же в отсторнированном документе можно удалить проводки и оставить только нужные регистры ,плюс к этому через документ Операции введенные вручную с пустоты 70 счета раскидать по сотрудникам.