УСН доходы-расходы, некорректно отражаются документы оплаты в расшифровке КУДИР, есть остатки в регистре на начало года в 1С

Вопрос задал Ирина К.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день!
В документе Отражение зарплаты в БУ на закладке Расшифровка КУДИР некорректно подтянуты документы оплаты.
Подскажите, пожалуйста, откуда подтягиваются данные документы в Отражение ЗП и что нужно сделать чтобы документы оплаты подтягивались корректно?

Метки вопроса: —

Все комментарии (7)

  1. Добрый день! Для проверки необходимо сформировать отчет «Анализ учета УСН» (раздел Отчеты — Анализ учета) за 2024 год. А таблице «Оплата труда» можно будет проверить, есть ли задолженность на начало периода и как закрываются суммы.

    По двойному клику на сумме её можно расшифровать до регистратора.

    Обычно причин ошибок две:

    1. Есть остатки на начало года, которых на самом деле быть не должно и программа закрывает их сейчас.
    2. Нарушена последовательность проведения документов. В этом случае закрытие месяца с перепроведением документов с начала года исправляет ошибку. Перед закрытием месяца необходимо сохранить архив базы.

  2. Добрый день! Перепроведение документов с начала текущего года проводили. В таблице Оплата труда остатки действительно есть на начало периода (года) в графе Долг по ЗП со знаком минус. При этом по 70 счету остатки на начало года отсутствуют.
    Как исправить данную ошибку?

  3. Добрый день! Получается, что есть остатки на начало года в регистрах УСН.
    Необходимо создать документ «Операция» от 31.12.23. В документе заходим в меню справа Ещё — Выбор регистров и выбираем два регистра накопления «Прочие расчеты» и «Расходы при УСН».
    Нам нужно будет добавить корректирующие записи на 31.12.23 в эти регистры в разрезе сотрудников.
    Остатки можно посмотреть в универсальном отчете (раздел Отчеты — Стандартные отчеты -Универсальный отчет).
    Пример записей в данных регистрах можно посмотреть в документе «Списание с расчетного счета» с видом операции «Перечисление заработной платы по ведомостям» по кнопке ДтКт на соответствующих закладках.

  4. Елена, спасибо. Можете прислать Пример записей в данных регистрах? В списании с расчетного счета с таким видом операции по кнопке ДтКт не вижу нужные закладки.

  5. Видео с примером высылаю — https://go.screenpal.com/watch/cZ6XlUVWtmJ
    В видео также показано как зайти в сами регистры.
    Я обычно в регистре ещё запись, которую нужно закрыть и потом в документе «Операция» провожу такую же, но только у суммы знак указываю другой.

  7. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.