Неверно отражаются в документе «Отражение зарплаты в регламентированном учете» документы оплаты

Вопрос задал Ирина Л. (Москва)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

1С:Предприятие 8.3 (8.3.23.1865)
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.147.18)
УСНО

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как исправить ошибку в отражении данных по оплате в документе «Отражение зарплаты в регламентированном учете», вкладка Д-К, далее вкладка «Расшифровка КУДИР». В графу «Документы оплаты» неверно встают документы оплаты по заработной плате и налогам. Я посмотрела, данная ошибка возникла уже давно. Конкретно в графе отражаются документы оплаты не за текущий месяц по некоторым сотрудникам и налогам, а за предыдущие месяцы, хотя переплаты не было.

Метки вопроса: УСН

Все комментарии (7)

  1. Добрый день! Скорее всего переплата есть в регистрах УСН «Прочие расчеты» и «Расходы при УСН».

    Публикацию по проверке высылаю —  Универсальный отчет по проверке расходов на оплату труда в Книге учета доходов и расходов в 1С

    1. Добрый день!

      Да, получается неверное отражение в регистрах налогового учета, т.к переплаты по сотрудникам по бух. учету нет. Подскажите, пожалуйста, как это можно исправить в налоговом учете. Я попробовала сделать это через Операции, введенные вручную. В операции на вкладке «Бух. и нал. учет» у меня нет данных, далее добавила регистр «Прочие расчеты» и с признаком Расход указала списания с расчетного счета за прошлый год, которые ошибочно попадают в налоговый учет в операции Отражение зарплаты в регл. учете в текущем году. После этого данные операции не отражаются в «Отражение зарплаты в регл. учете» в текущем году. Это правильно? Если да, надо ли сделать ещё какие-то корректировки?

    2. Да, получается неверное отражение в регистрах налогового учета, т.к переплаты по сотрудникам по бух. учету нет. Подскажите, пожалуйста, как это можно исправить в налоговом учете. Я попробовала сделать это через Операции, введенные вручную. В операции на вкладке «Бух. и нал. учет» у меня нет данных, далее добавила регистр «Прочие расчеты» и с признаком Расход указала списания с расчетного счета за прошлый год, которые ошибочно попадают в налоговый учет в операции Отражение зарплаты в регл. учете в текущем году. После этого данные операции не отражаются в «Отражение зарплаты в регл. учете» в текущем году. Это правильно? Если да, надо ли сделать ещё какие-то корректировки?

  2. Добрый день! Всё верно. Но нужно ещё проверить остатки в регистре «Расходы при УСН», нет ли данного остатка и там.
    Это скорее всего последствие прошлогодней ошибки в программе, когда при записи в регистр «Прочие расчеты» неверно указывался документ.

    1. Нет, там этого остатка быть не может, т.к данные из регистра Прочие расходы попадают в Расходы УСН при условии оплаты и начисления зарплаты. Т.к эти оплаты прошлых периодов прикрепляются в текущее отражение зарплаты, значит в Расходы УСН они не попали. Я так понимаю.

  3. Добрый день! Там немного нет так, в регистр «Прочие расчеты» записывается более подробная информация по зарплате, налогам и подотчетным лицам, но он также как регистр «Расходы при УСН» работает по принципу взаимозачета. Но в КУДиР, т.е. в регистр «Книга учета доходов и расходов (раздел I) данные попадают при взаимозачете в регистре «Расходы при УСН».

Комментарии закрыты.