УСН доходы-расходы, если сумма начисленного НДФЛ за январь 2023 меньше, чем сумма, которую показали в Уведомлениях с 01.01.23 по 22.02.23, то в регистре Расходы при УСН фиксируется переплата которая принимается к расходам в марте 2023 в 1С

Вопрос задал Анна Ч.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день!
Не корректно встает расход по НДФЛ в КУДиР за 1 кв. 2023 г. Программа разбивает сумму НДФЛ по непонятному алгоритму, помогите, пожалуйста, разобраться. Делаю проверку по Универсальному отчету, вижу суммы, но не могу определить, откуда они берутся.
Во вложении скрины из Универсального отчета за февраль и март, с выделенными некорректными суммами, и КУДиР по некорректной строке НДФЛ.

Метки вопроса: Учет расходов по зарплате при УСН

Все комментарии (4)

  1. В апреле на последнее число месяца в книгу также встает остаток по НДФЛ, который мы видим в Универсальном отчете за март, как конечный остаток.

  2. Добрый день! Ошибка в программе. Если сумма начисленного НДФЛ за январь 2023 меньше, чем сумма, которую мы показали в уведомлениях за период с 01.01.23 по 22.02.23, то программа в регистре «Расходы при УСН» фиксирует переплату и принимает её к расходам в марте 2023. Хотя если суммировать данные по уведомлениям за период 01.01.23 по 22.02.23 и отдельно суммировать начисленный НДФЛ за январь 2023 и февраль 2023 — её не будет.
    Пока как способ обхода можно скорректировать движения в регламентной операции «Зачет аванса по единому налоговому счету» в марте 2023

    1. Елена, спасибо! Ждем исправлений, пока все исправили вручную.

  3. Добрый день! Для исправления ошибки разработчики сегодня выпустили патч EF_30179900.

Комментарии закрыты.