Организация на УСН (доходы-расходы). По итогам года возникла переплата по УСН, написали заявление в ИФНС по зачету налога в счет предстоящих платежей. ИФНС одобрила зачет. Как мне провести этот зачет в 1С и по бухучету и по налоговому учету? Предполагаю раздел операции вручную, проводка Д-т 99.01 К-т 68.12?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте, Екатерина!
Если правильно понимаю, то в учете переплата налога по УСН отражена по Д 68.12. Так как возврат делать не будите, то в базе никаких действий делать не надо. В дальнейшем при начислении налога налог отразится по К 68.12.
Произведете уплату налога за минусом переплаты.