Организация на УСН (доходы-расходы). По итогам года возникла переплата по УСН, написали заявление в ИФНС по зачету налога в счет предстоящих платежей. ИФНС одобрила зачет. Как мне провести этот зачет в 1С и по бухучету и по налоговому учету? Предполагаю раздел операции вручную, проводка Д-т 99.01 К-т 68.12?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » УСН
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- УСН Д, зачет ФНС фиксированных страховых взносов ИП в уменьшение налога по УСН за 2022 Добрый день! Дорогой Бухэксперт! В 2022 году ИП подал в терр. ИФНС два заявления о зачете переплаты с УСН в…
- Нужно ли подавать заявление на зачет переплаты на ЕНС для погашения аванса по УСН в 1С Добрый день! По данным декларации УСН за 2024 г. у организации переплата налога УСН в сумме 15 000 р. В…
- Зачет налога Добрый день. Подскажите пожалуйста как правильно заполнить заявление о зачете налогов и взносов в следующей ситуации. ИП на УСН в…
- ИП, можно ли уменьшить аванс по УСН за 1 кв 2023 на досрочно уплаченные в 2023 фиксированные взносы, если подали Заявление по форме КНД 1150057 в 1С В январе 2023 года мы оплатили на ЕНС фиксированные страховые взносы ИП за себя за 2023 год и взносы с…
Статьи по этой теме
- Как в 1С найти информацию о переплате налога УСН по годам? Хочу в ИФНС написать письмо о зачете единого налога в счет другого налога. В письме надо указать за какие года…
- Может ли ИП уменьшить налог на сумму страховых взносов за себя, излишне уплаченных в прошлом году? Может ли ИП уменьшить налог на сумму страховых взносов за себя, излишне уплаченных в прошлом году? Индивидуальный предприниматель может уменьшить…
- Обзор новостей по БУ и НУ за 12.01-15.01.2026 С 2026 проценты по банковским вкладам всех ИП облагаются НДФЛ С 2026 года доходы в виде процентов по банковским вкладам…
- Общая схема по уменьшению УСН на страховые взносы в 1С Видео: Уменьшение УСН на страховые взносы в 1С - краткая справка Страховые взносы уменьшают доходы УСН, если они ( пп.…
Здравствуйте, Екатерина!
Если правильно понимаю, то в учете переплата налога по УСН отражена по Д 68.12. Так как возврат делать не будите, то в базе никаких действий делать не надо. В дальнейшем при начислении налога налог отразится по К 68.12.
Произведете уплату налога за минусом переплаты.