Уплата НДС не формирует сальдо НДС в ОДДС в 1С

Вопрос задал Ирина С.

Ответственный за ответ: Курило Елена (★9.98/10)

Здравствуйте. Как сделать, чтобы уплата НДС (Списание с р.сч. ) участвововала в сальдированном потоке НДС в ОДДС за год ? Сейчас сумма уплаченного НДС просто в Прочих платежах.

Метки вопроса: —

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте!

    В соответствии с формой ОДДС (Приказ N 66н) уплаченные налоги должны быть отражены в Разделе Денежные потоки от текущих операций, в строках:

    4120 «Платежи — всего», в т.ч.:
    4122 «в связи с оплатой труда работников» — страховые взносы и НДФЛ;
    4124 «налога на прибыль организаций» — налог на прибыль;
    4129 «прочие платежи» — остальные налоги (в т.ч. НДС)

    Подробнее в нашем материале:

    Заполнение Отчета о движении денежных средств в части налогов и взносов, учтенных на ЕНС, в 2024 году в 1С

  2. Вот что получается с сальдированным потоком НДС. Про него вопрос.
    Если поток положительный, то сальдо это должно быть в строке Прочие поступления (ОДДС)- 4119,
    если отриц — то 4129.
    Но Отчет заполняется следующим образом:
    Например
    У нас НДС получ.от Покуп.3млн., НДС поставщикам 2млн., НДС заплатили в бюджет 1,5 млн.
    Результат потока 3-2-1,5= -0,5 ( должен отразиться в Прочих платежах 4129, т.к. отриц.)
    А программа заполняет так: +3млн и -2млн эти 2суммыНДС ставит в строку 4119 Прочие поступления, а в строке Прочие платежи 4129 как был так и остался НДС уплаченный 1,5млн.
    Так как же сделать так, чтобы правильно все отразилось в оддс ?

  3. этот материал
    Заполнение Отчета о движении денежных средств в части налогов и взносов, учтенных на ЕНС, в 2024 году в 1С
    мы посмотрели . Спасибо. Но нам не помогло.

  4. Спасибо за уточнение, Ирина.

    Ранее был получен ответ из 1С:

    НДС не распределяется по отдельным строкам ОДДС (то есть отдельных строк в ОДДС для НДС не предусмотрено), а показывается в составе значений по строке 4119 (если была возвращена сумма в составе ЕНП), по строке 4129 (если была сумма оплачена через ЕНП) — в составе ЕНП.
    И пока мы не можем разделить / выделить из ЕНП отдельные значения только по НДС.
    Все значения показываются в составе ЕНП.
    Для корректировки можно использовать ручную корректировку.

    Посмотрите, пожалуйста, обсуждение по теме:

    НДС в ОДДС за 2023г в 1С

    Дополнительно по теме:

    Проверка НДС в Отчете о движении денежных средств в 1С

  5. Спасибо, мы поняли, в нашем случае когда платежи по НДС больше, чем полученный НДС, надо вытащить НДС, который программа автоматически отражает в Прочих платежах и перенести эту сумму в Прочие платежи (а НДС уплаченный там уже есть в Прочих платежах).

  6. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.