Как списать НДС, если поставщик на ОСНО выдал УПД со статусом 2 в 1С

1. Здравствуйте!

   Уточните, пожалуйста, от кого получен УПД со статусом 2 — от плательщика НДС или от неплательщика НДС, например, поставщика-упрощенца?

2. От плательщика НДС, но переделывать УПД поставщик не будет.

   1. Спасибо, что уточнили.
      На мой взгляд статус 2 в УПД от поставщика на ОСНО — это ошибка.
      Есть мнение, что вычет НДС при такой ошибке не теряется, но конечно это спорно.
      Такой вариант, как ниже, вам не подходит т.к. в таком случае вся сумма «падает» в затраты
      Надо ли в 1С устанавливать переключатель УПД, если получен УПД со статусом 2?
      А вам надо выделить входящий НДС и списать его на не принимаемые в НУ расходы.
      Отдельной настройки, чтобы по ошибочному УПД, который по факту со статусом 1, поставить статус 2, в программе нет.
      Предлагаю регистрировать его, как обычный УПД со статусом 1 (т.е. «как обычно»).
      Поставить переключатель УПД в Поступление (акт, накладная, УПД), потом перейти по ссылке в электронный образ документа УПД.
      Скрин ниже прилагаю, как это сделать.
      И снять флаг — Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения. Если раздельный учет НДС ведется в 1С, то этого флага нет и идет следующий шаг сразу.
      Потом на основании документа Поступление (акт, накладная, УПД) сделать Создать на основании — Списание НДС.
      Списать этот НДС в Дт 91.02, расход не НУ. Той же датой, что и само поступление.
      Счет списания 91.02, статью выбирайте не НУ
      Документ Списание НДС
      Что делать с НДС по расходам, не принимаемым в налоговом учете?
      .

      1

3. Приложение

   Как перейти в электронный образ УПД из документа Поступление (акт, накладная, УПД) во вложении.

   1

4. Спасибо

   1

Комментарии закрыты.